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請(qǐng)郭老師回答謝謝。7月 進(jìn)項(xiàng)稅5張,每張進(jìn)項(xiàng)1萬,收到票時(shí)借待抵扣進(jìn)項(xiàng)5萬。勾選時(shí)只要4萬進(jìn)項(xiàng)就可以了所以只勾選4張。把之前待抵扣進(jìn)項(xiàng)4萬計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅。另一張不勾選掛在待抵扣進(jìn)項(xiàng),這樣操作可以嗎

2024-08-08 11:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-08-08 11:17

沒有勾選的,你做應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證,不要做待抵扣。

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齊紅老師 解答 2024-08-08 11:17

其他的勾選了做進(jìn)項(xiàng)稅額可以。

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快賬用戶4001 追問 2024-08-08 11:19

對(duì)對(duì),是待認(rèn)證 說錯(cuò)了

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齊紅老師 解答 2024-08-08 11:21

可以的,其他的可以。

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