你好,你們的意思是銷售給個(gè)人,個(gè)人再銷售出去,是這意思嗎?是的話可以的。
公司購買的分期貸款貨車,在運(yùn)輸公司掛靠,貸款又由公司股東和貸款公司簽訂融資回租分期還款的合同,實(shí)際每月都由公司將錢打到股東個(gè)人賬戶代扣款,現(xiàn)在又由公司給貸款公司出具了一份以后貸款由公司直接支付到貸款公司的說明,現(xiàn)在這車名義上屬于誰的呢,我們公司銷售石子,又將料款和運(yùn)費(fèi)款開在了一起,我們能將貨車產(chǎn)生的加油費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用入賬嗎?收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能不能抵銷項(xiàng)增值稅,老師麻煩您把這個(gè)幫我理清楚一點(diǎn),現(xiàn)在特別懵
南昌元康公司為一般納稅人,增值稅率13%。財(cái)務(wù)部有001賬套主管,002出納(出納及出納簽字的權(quán)限),003會(huì)計(jì)(總賬、應(yīng)付、應(yīng)收所有權(quán)限),004業(yè)務(wù)人員(采購、銷售管理模塊所有權(quán)限)四個(gè)用戶,已經(jīng)啟用了總賬、采購管理、銷售管理、應(yīng)收管理、應(yīng)付系統(tǒng)。根據(jù)題目用文字描述相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理流程,并填寫業(yè)務(wù)生成的憑證,最后對(duì)生成的憑證進(jìn)行記賬處理。說明:每題按題目要求填寫憑證名稱、憑證類型(采用收、付、轉(zhuǎn)三類)、憑證編號(hào)(從001開始)、業(yè)務(wù)日期、摘要、會(huì)計(jì)科目(明細(xì)到末級(jí)科目)、金額,簽名不需填寫。1、2020年7月3日,收到廣昌商貿(mào)公司轉(zhuǎn)賬支票1張,金額120000元,用以歸還前欠貨款。2、2020年7月12日,確認(rèn)金源公司的一筆貨款250000無法收回,作為壞賬處理。3、2020年7月20日,收到東恒公司開出增值稅發(fā)票,列明采購甲材料10噸,不含稅單價(jià)1500元,款項(xiàng)尚未收到。4、2020年7月20日,銷售部購入打印機(jī)一臺(tái),單價(jià)1500元,取得增值稅專用發(fā)票,以轉(zhuǎn)賬支票支付。
南昌元康公司為一般納稅人,增值稅率13%。財(cái)務(wù)部有001賬套主管,002出納(出納及出納簽字的權(quán)限),003會(huì)計(jì)(總賬、應(yīng)付、應(yīng)收所有權(quán)限),004業(yè)務(wù)人員(采購、銷售管理模塊所有權(quán)限)四個(gè)用戶,已經(jīng)啟用了總賬、采購管理、銷售管理、應(yīng)收管理、應(yīng)付系統(tǒng)。根據(jù)題目用文字描述相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理流程,并填寫業(yè)務(wù)生成的憑證,最后對(duì)生成的憑證進(jìn)行記賬處理。說明:每題按題目要求填寫憑證名稱、憑證類型(采用收、付、轉(zhuǎn)三類)、憑證編號(hào)(從001開始)、業(yè)務(wù)日期、摘要、會(huì)計(jì)科目(明細(xì)到末級(jí)科目)、金額,簽名不需填寫。1、2020年7月3日,收到廣昌商貿(mào)公司轉(zhuǎn)賬支票1張,金額120000元,用以歸還前欠貨款。2、2020年7月12日,確認(rèn)金源公司的一筆貨款250000無法收回,作為壞賬處理。3、2020年7月20日,收到東恒公司開出增值稅發(fā)票,列明采購甲材料10噸,不含稅單價(jià)1500元,款項(xiàng)尚未收到。4、2020年7月20日,銷售部購入打印機(jī)一臺(tái),單價(jià)1500元,取得增值稅專用發(fā)票,以轉(zhuǎn)賬支票支付。5、2020年7月21日發(fā)出甲材料110000元,其中制造A產(chǎn)品耗用55000元,制造B產(chǎn)品耗用
南昌元康公司為一般納稅人,增值稅率13%。財(cái)務(wù)部有001賬套主管,002出納(出納及出納簽字的權(quán)限),003會(huì)計(jì)(總賬、應(yīng)付、應(yīng)收所有權(quán)限),004業(yè)務(wù)人員(采購、銷售管理模塊所有權(quán)限)四個(gè)用戶,已經(jīng)啟用了總賬、采購管理、銷售管理、應(yīng)收管理、應(yīng)付系統(tǒng)。根據(jù)題目用文字描述相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理流程,并填寫業(yè)務(wù)生成的憑證,最后對(duì)生成的憑證進(jìn)行記賬處理說明:每題按題目要求填寫憑證名稱、憑證類型(采用收、付、轉(zhuǎn)三類)、憑證編號(hào)(從001開始)、業(yè)務(wù)日期、摘要、會(huì)計(jì)科目(明細(xì)到末級(jí)科目)、金額,簽名不需填寫1、2020年7月3日,收到廣昌商貿(mào)公司轉(zhuǎn)賬支票1張,金額120000元,用以歸還前欠貨款。2、2020年7月12日,確認(rèn)金源公司的一筆貨款250000無法收回,作為壞賬處理。3、2020年7月20日,收到東恒公司開出增值稅發(fā)票,列明采購甲材料10噸,不含稅單價(jià)1500元,款項(xiàng)尚未收到。4、2020年7月20日,銷售部購入打印機(jī)一臺(tái),單價(jià)1500元,取得增值稅專用發(fā)票,以轉(zhuǎn)賬支票支付。5、2020年7月21日發(fā)出甲材料110000元,其中制造A產(chǎn)品耗用55000元,制造B產(chǎn)品耗用45000
南昌元康公司為一般納稅人,增值稅率13%。財(cái)務(wù)部有001賬套主管,002出納(出納及出納簽字的權(quán)限),003會(huì)計(jì)(總賬、應(yīng)付、應(yīng)收所有權(quán)限),004業(yè)務(wù)人員(采購、銷售管理模塊所有權(quán)限)四個(gè)用戶,已經(jīng)啟用了總賬、采購管理、銷售管理、應(yīng)收管理、應(yīng)付系統(tǒng)。根據(jù)題目用文字描述相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理流程,并填寫業(yè)務(wù)生成的憑證,最后對(duì)生成的憑證進(jìn)行記賬處理說明:每題按題目要求填寫憑證名稱、憑證類型(采用收、付、轉(zhuǎn)三類)、憑證編號(hào)(從001開始)、業(yè)務(wù)日期、摘要、會(huì)計(jì)科目(明細(xì)到末級(jí)科目)、金額,簽名不需填寫1、2020年7月3日,收到廣昌商貿(mào)公司轉(zhuǎn)賬支票1張,金額120000元,用以歸還前欠貨款。2、2020年7月12日,確認(rèn)金源公司的一筆貨款250000無法收回,作為壞賬處理。3、2020年7月20日,收到東恒公司開出增值稅發(fā)票,列明采購甲材料10噸,不含稅單價(jià)1500元,款項(xiàng)尚未收到。4、2020年7月20日,銷售部購入打印機(jī)一臺(tái),單價(jià)1500元,取得增值稅專用發(fā)票,以轉(zhuǎn)賬支票支付。5、2020年7月21日發(fā)出甲材料110000元,其中制造A產(chǎn)品耗用55000元,制造B產(chǎn)品耗用45000
老師,公司處理二手車時(shí)公司直接開發(fā)票嗎?
2x24年1月1日,A公司以每股6元的價(jià)格購人某上市公司 B公司的股票 200 萬股,并由此持有 B 公司 5%的股權(quán)。A 公司與B 公司不存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系,A 公司將對(duì) B公司的投資作為其他權(quán)益工具投資進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。2x24年12月31日,該其他權(quán)益工具投資的公允價(jià)值為1300萬元。2x25年1月20日,A公司以現(xiàn)金 15 000萬元為對(duì)價(jià),向B公司大股東收購 B公司 50%的股權(quán),相關(guān)手續(xù)于當(dāng)日完成。A 公司取得B公司控制權(quán)之日為2x25年1月20日,原其他權(quán)益工具投資的公允價(jià)值為1500萬元,A公司按照 10%提取盈余公積。不考慮相關(guān)稅費(fèi)等其他因素的影響。要求:編制 A 公司企業(yè)合并的會(huì)計(jì)處理。 答案:借:長期股權(quán)投資16 500 貸:其他權(quán)益工具投資--成本1 200(200x6) --公允價(jià)值變動(dòng)100,銀行存款15 000,盈余公積20,利潤分配-未分配利潤180。借:其他綜合收益100,貸:盈余公積10,利潤分配--未分配利潤90,請(qǐng)問這里的其他綜合收益為什么是100
我公司租賃兩輛小車,付了租金,但對(duì)方不給開票,我做了無票入賬,年度匯算把租賃費(fèi)調(diào)增了,但車輛上的加油費(fèi)和修理費(fèi)正常入賬了,車輛上的費(fèi)用不用調(diào)增吧
你好老師,怎么從科目余額表上看出來,應(yīng)收應(yīng)付,是欠錢還是欠票
老師,總公司幫我代發(fā)的工資,我們自己做賬,怎么做,完整分錄
老師請(qǐng)問我在電子稅務(wù)局里面下載發(fā)票下載不了pdf交付不了怎么回事
老師,請(qǐng)問一下,如果我們有支付引流的服務(wù)費(fèi),這部分費(fèi)用可以把我們的收入以分帳形式直接支付對(duì)方嗎?
老師好,發(fā)票紅沖怎么開
老師,這道題題目,怎么做?可以教教我?
老師,一般納稅人異地做工程,開的是3個(gè)點(diǎn)的勞務(wù)費(fèi),想問是不是每次開都需要預(yù)交一次增值稅和企業(yè)所得稅
你單位是沒有風(fēng)險(xiǎn)的。
股東個(gè)人從公司拿玉米后,以個(gè)人名義跟公司簽訂銷售合同,然后個(gè)人再銷售給個(gè)人甲,收到貨款后,股東個(gè)人又把錢以貨款名義打入打公司賬戶上,如果公司補(bǔ)開這個(gè)發(fā)票,就等于是公司給自己公司的股東個(gè)人名字開發(fā)票,這樣有沒問題呀,還是不開票好,只申報(bào)無票收入就行
開發(fā)票就可以的,但是你股東個(gè)人交了稅款嘛,他沒有交稅的話,你股東有風(fēng)險(xiǎn)。
一般來說開票是業(yè)務(wù)能更清楚在稅務(wù)上體現(xiàn),但是開出來,個(gè)人覺著又有點(diǎn)怪,公司給自己公司的股東個(gè)人開票,銷售方是公司,購貨方是公司股東個(gè)人的名字
你們不光有他這個(gè)客戶吧,還有其他的是吧。
其他的個(gè)人銷售都正常開票的,就是這個(gè)股東個(gè)人不知該不該開,怕有稅收風(fēng)險(xiǎn),無票收入申報(bào)了,但是我想公司開給自己股東個(gè)人發(fā)票,就怕有風(fēng)險(xiǎn),開完票,稅務(wù)系統(tǒng)直接就能識(shí)別了,申報(bào)無票收入是識(shí)別不了的
股東個(gè)人收了貨款,打回公司了,你意思他個(gè)人銷售出去收到貨款,就要交個(gè)人所得稅是吧,然后才是他作為股東跟公司的關(guān)系
沒有風(fēng)險(xiǎn) 實(shí)際業(yè)務(wù)的 無票收入和開發(fā)票都可以 不影響
嗯,好的,謝謝
不用客氣工作愉快。