Q
老師，公司是一級(jí)代理商，和二級(jí)代理商組織客戶合開會(huì)議，其中有一抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié)，獎(jiǎng)品是給予每個(gè)中獎(jiǎng)客戶價(jià)值為3000元的培訓(xùn)名額，每個(gè)培訓(xùn)成本是2000元，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)獎(jiǎng)品我該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理？
2024-07-28 11:30
2024-07-28 11:31
同學(xué)，你好 視同銷售 借：銷售費(fèi)用 貸：其他業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
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這個(gè)也要視同銷售?。窟@個(gè)獎(jiǎng)品是沒(méi)有發(fā)票的，是不是不允許稅前扣除了？
同學(xué)，你好 視同銷售，做無(wú)票收入
是這樣的，成本價(jià)兩千，然后抽獎(jiǎng)是一起的，有各個(gè)代理商的客戶，有10個(gè)代理商，該獎(jiǎng)有三十個(gè)名額，因此每個(gè)代理商掏6000元(三個(gè)名額的錢)給到總代理商那里，然后抽獎(jiǎng)后根據(jù)中獎(jiǎng)代理商的客戶再把錢付給相應(yīng)的代理商。就是假如某代理商的客戶有5個(gè)人中獎(jiǎng)的話總代理就要把10000元付給該代理商當(dāng)他們的培訓(xùn)成本，如果該代理商的客戶只中一個(gè)就轉(zhuǎn)2000元，不中就不轉(zhuǎn)。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)又該怎么進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理？
同學(xué)，你好 你是要做代理商的分錄嗎？？
是的，我們有兩家分公司也是代理商，都掏了6000元，其中一家只有一個(gè)客戶中獎(jiǎng)，相當(dāng)于那邊要付4000元出去給其他代理商，這個(gè)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理？
同學(xué)，你好 支付4000的代理商 借：營(yíng)業(yè)外支出 4000 貸：銀行存款4000
這個(gè)支出也要調(diào)增是嗎
同學(xué)你好 沒(méi)有發(fā)票，需要調(diào)整