老師：清算企業(yè)所得稅申報(bào)表中，資產(chǎn)處置表中，賬面與計(jì)稅基礎(chǔ)、變現(xiàn)價(jià)格，數(shù)字一樣的11萬(wàn)多，沒(méi)有負(fù)債，企業(yè)可彌補(bǔ)的虧損3萬(wàn)多，問(wèn)一下剩余財(cái)產(chǎn)分配表需要填嗎？
你好！最終有剩余資產(chǎn)需要填寫(xiě)，你的剩余資產(chǎn)是貨幣資金還是固定資產(chǎn)？
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老師，我想問(wèn)的是企業(yè)清表怎么填寫(xiě)，不是，是公司注銷(xiāo)需要填寫(xiě)的所得稅清稅表，有三個(gè)附表，資產(chǎn)處置損益明細(xì)表和負(fù)債清償損益表，是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表填寫(xiě)的吧？但是我不知道計(jì)稅基礎(chǔ)怎么填寫(xiě)？這個(gè)是資產(chǎn)負(fù)債表，計(jì)稅基礎(chǔ)那一欄，應(yīng)該填寫(xiě)0還是24661.99 ，剩余財(cái)產(chǎn)計(jì)算和分配明細(xì)表就更不懂啦，麻煩您指點(diǎn)
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Q
小規(guī)模企業(yè)要注銷(xiāo)，剩余的貨幣資金為1千，其他應(yīng)付款為1萬(wàn)，未分配利潤(rùn)為-17000，請(qǐng)問(wèn)一下清算企業(yè)所得稅申報(bào)表，資產(chǎn)處置損益明細(xì)表中貨幣的（1，2，3）都是填一千，負(fù)債清償損益明細(xì)中其他應(yīng)付款的123都是填1萬(wàn)，剩余財(cái)產(chǎn)計(jì)算和未分配明細(xì)表中的累計(jì)未分配利潤(rùn)填-17000元，附件1的清算企業(yè)所得稅申報(bào)不用填數(shù)據(jù)，是不是這樣填??？麻煩了。
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老師:企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入注消清算期了，賬面有一項(xiàng)固定資產(chǎn)的金額是10萬(wàn)買(mǎi)了12萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)處置損益明細(xì)表中的固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值、計(jì)稅基礎(chǔ)、可變現(xiàn)價(jià)值或交易價(jià)格怎么填寫(xiě)？
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稅務(wù)注銷(xiāo)，電子稅務(wù)局清算企業(yè)所得稅申報(bào)，資產(chǎn)負(fù)債表上有余額的就只剩下，其他應(yīng)付款期末余額為1000，未分配利潤(rùn)期末余額為-1000，，1、怎么填報(bào)“負(fù)債清償損益明細(xì)表”上的賬面價(jià)值，計(jì)稅基礎(chǔ)，清償金額 2、“剩余財(cái)產(chǎn)計(jì)算和分配明細(xì)表”，未分配利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，需要填寫(xiě)表上的累計(jì)未分配利潤(rùn)嗎？
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老師好！20年和21年虧損，22年盈利，但并沒(méi)有全部彌補(bǔ)完所有虧損（還余3萬(wàn)多）。在22年的匯算清繳中，顯示還有要繳企業(yè)所得稅（期中減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表、納稅調(diào)整項(xiàng)明細(xì)表、企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表都已填寫(xiě)）且資產(chǎn)負(fù)債表里還有十幾萬(wàn)的負(fù)債合計(jì)。為什么還要繳納（表中自動(dòng)顯示）是哪里出問(wèn)題了嗎？
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是不是當(dāng)月所有人工分?jǐn)偟綆?kù)存商品和半成品中，半成品即使不盤(pán)點(diǎn)，估算半成品的人工；；不管用定額成本或者把當(dāng)月人工完全分?jǐn)偟綆?kù)存商品（按半成品和完工產(chǎn)品數(shù)量比列），這兩種方法都行啊，只要每月不留人工成本差額，這兩種方法都可以?。?/p>
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資金，存貨，固定資產(chǎn)
你好！這樣需要填寫(xiě)分配，存貨沒(méi)有對(duì)外處理嗎？
沒(méi)有對(duì)外處理
你好，這樣的話固定資產(chǎn)貨幣資金存貨都需要
分配后的財(cái)產(chǎn)需要交稅嗎？
你好，如果股東是個(gè)人的話，會(huì)涉及個(gè)人所得稅
個(gè)人，稅率是多少?。?
你好，按分紅的話是20%
若存貨對(duì)外處置呢？
若存貨對(duì)外處置，能或者說(shuō)需要給對(duì)方開(kāi)發(fā)票嗎？
你好，可以做無(wú)票收入，你們是一般納稅人還是小規(guī)模？
一般納稅人
你好！不管是無(wú)票收入還是分配給股東都需要繳納增值稅
那還交企業(yè)所得稅嗎？
填資產(chǎn)處置表里就可以了吧，我看那里好像有繳納所得稅。
你好，確認(rèn)無(wú)票收入的話彌補(bǔ)虧損后有盈利的需要繳納
財(cái)務(wù)報(bào)表已報(bào)完了，年報(bào)也報(bào)完了，若確認(rèn)為無(wú)票收入，埴值稅怎么申報(bào)啊？也在清算報(bào)表里嗎？
你好，可以撤銷(xiāo)后重新申報(bào)
可以低于進(jìn)價(jià)處置嗎？
處理的話可以，但是不能太低除非有明確的理由