老師 我當(dāng)月進(jìn)項稅額大于銷項稅額 不用繳稅 月末怎樣做賬務(wù)處理呢
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
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Q
老師，如果當(dāng)月是進(jìn)項稅額大于銷項稅額，不做賬務(wù)處理，這樣期末結(jié)賬會有余額？
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Q
一般納稅人，月末，銷項稅額大于進(jìn)項稅額，應(yīng)該進(jìn)行怎么樣的賬務(wù)處理？若進(jìn)項稅額大于銷頂稅額，又該進(jìn)行怎么樣的賬務(wù)處理？
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Q
當(dāng)月增值稅進(jìn)項稅額大于銷項稅額，月末需要做賬務(wù)處理嗎？還是直接在進(jìn)項稅額體現(xiàn)？怎么提現(xiàn)，分錄怎么寫
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Q
增值稅的賬務(wù)處理（進(jìn)項稅額和銷項稅額科目下的數(shù)額月末怎么處理、進(jìn)項稅額大于銷項稅額月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)、銷項大于進(jìn)項又怎么結(jié)轉(zhuǎn)）
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Q
月末，進(jìn)項稅額大于銷項稅額，如何做賬務(wù)處理
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老師 我當(dāng)時估價時是打算開專票13%的 現(xiàn)在增值稅交了 打算開普票回來成本就行 那這樣之前的含稅單價是5200那現(xiàn)在小規(guī)模開普票 單價應(yīng)該怎么開呢
你好，我沒有看懂你這個具體的什么業(yè)務(wù)，你是現(xiàn)在不問人家要發(fā)票，然后對方少收取你稅點，是這個意思嗎？
是對方之前要開專票13%的給我們，當(dāng)時季度申報時已經(jīng)做了暫估成本，現(xiàn)在對方又給我們開普票了 這時開票單價 和當(dāng)時暫估的單價也不一樣了吧
不一樣的，他開普通發(fā)票，你加稅，合計做賬。
老師就是當(dāng)時按13%估價入賬時 不含稅單價是3505元那他現(xiàn)在要開普票給我 這價稅合計數(shù)也得是3503嗎
不是的，這個需要你們支付的。按照你們支付的金額，你當(dāng)時沒有考慮增值稅，現(xiàn)在需要考慮增值稅，需要不含稅的金額乘以1.13。
老師 再開普票不是13% 是小規(guī)模1%了
你們支付出去多少 價稅合計開多少 其他的自己協(xié)商
嗯 老師我再琢磨一下 好像我沒跟你說明白這個業(yè)務(wù)
你在問我稅點還是什么的？我不清楚，你現(xiàn)在問的 你支付給他多少錢，他給你開多少發(fā)票不就行啦。然后，你成本也是你支付出去的。