這種情況比較復(fù)雜，先要確定公司賬面兒上。實際的是多少。例如各類資產(chǎn)負(fù)債要核實每一個科目的科目余額。然后計算出和之前錯賬的差異進(jìn)行綜合調(diào)整。

以下是一些處理建議： 1.?全面了解公司情況：深入了解公司的整體運(yùn)營、業(yè)務(wù)流程、內(nèi)部結(jié)構(gòu)和股權(quán)結(jié)構(gòu)等，這有助于理解賬目混亂的背景和原因。 2.?審查現(xiàn)有會計制度：評估現(xiàn)有的會計制度和內(nèi)部控制是否健全，找出可能導(dǎo)致賬目混亂的制度性問題，并著手改進(jìn)，建立完善的會計核算基本方法和程序。 3.?盤點出納庫存現(xiàn)金：與出納一同盤點庫存現(xiàn)金數(shù)量，并與賬上進(jìn)行核對，如發(fā)現(xiàn)不一致，應(yīng)查明原因，進(jìn)行賬務(wù)調(diào)節(jié)處理。 4.?核對開戶銀行存款：讓出納打印出所有開戶銀行的對賬單，逐個賬戶進(jìn)行核對。若與賬上不一致，需找出原因，通過銀行存款余額調(diào)節(jié)表將銀行賬與銀行對賬單調(diào)整一致。 5.?盤點倉庫存貨：組織財務(wù)與倉庫人員對公司所有存貨進(jìn)行大盤點，將盤點數(shù)據(jù)與存貨明細(xì)賬核對，確保賬實相符。若存在不符，要查明原因并進(jìn)行調(diào)整。 6.?盤點公司固定資產(chǎn)：與設(shè)備管理人員一起對固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點核賬，一方面核對賬上是否與實際固定資產(chǎn)一致，另一方面建立固定資產(chǎn)小卡片，并張貼在固定資產(chǎn)顯眼處以便下次核查。 7.?與客戶核對應(yīng)收賬款：制作每個客戶的應(yīng)收賬款對賬單，先交銷售人員核對，再由銷售人員發(fā)給客戶核對。如不一致，要查明原因并調(diào)整，核對時主要依據(jù)銷售合同、報價單、送貨單等單據(jù)。 8.?與供應(yīng)商核對應(yīng)付賬款：要求供應(yīng)商制作每個供應(yīng)商的應(yīng)付賬款對賬單，先發(fā)給采購員核對，然后交由財務(wù)人員核對。發(fā)現(xiàn)不一致時，要查明原因并進(jìn)行賬務(wù)處理，主要核對合同、入庫單等單據(jù)。 9.?核查國稅和地稅納稅申報情況：查閱國稅和地稅納稅申報系統(tǒng)的報稅情況，核對賬上相關(guān)涉稅數(shù)據(jù)是否與申報系統(tǒng)的數(shù)據(jù)一致，如有差異，應(yīng)查明原因并進(jìn)行調(diào)整。 10.?收集各種單據(jù)：收集銀行流水單據(jù)、倉庫入庫與出庫單據(jù)、生產(chǎn)領(lǐng)料單據(jù)、銷售送貨單據(jù)、合同、各種報表等財務(wù)建賬做賬需用到的單證。 11.?建賬或賬務(wù)處理：以上單據(jù)準(zhǔn)備好后，對于原來無賬的，可以準(zhǔn)備建賬；對于原來有賬的，要根據(jù)實際情況進(jìn)行賬務(wù)處理。 在處理亂賬的過程中，需保持耐心和細(xì)心，每一步都要確保準(zhǔn)確和合規(guī)。同時，要將財務(wù)工作制度化與流程化，包括建立財務(wù)管理制度與財務(wù)核算制度，規(guī)定清楚每項財務(wù)工作的先后流程，以保證今后財務(wù)工作的順利進(jìn)行。 另外，由于成本費用基本沒發(fā)票，這可能會涉及稅務(wù)問題。建議盡量補(bǔ)齊相關(guān)發(fā)票，對于實在無法取得發(fā)票的部分，需咨詢專業(yè)稅務(wù)人士或當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)，了解如何進(jìn)行合規(guī)的稅務(wù)處理。 如果公司的賬務(wù)問題非常復(fù)雜，自己處理起來有困難，也可以考慮尋求專業(yè)財務(wù)機(jī)構(gòu)或會計師的幫助。但需注意，在付費之前，要充分了解對方的資質(zhì)和信譽(yù)，確保能夠獲得可靠的服務(wù)。 關(guān)于成本費用發(fā)票的問題，在實際操作中，企業(yè)應(yīng)盡量在業(yè)務(wù)發(fā)生時及時取得合規(guī)發(fā)票。對于一些無法及時取得發(fā)票的情況，可以采取以下措施： 1.?催促相關(guān)人員盡快獲取發(fā)票，與供應(yīng)商或服務(wù)提供方溝通，說明發(fā)票的重要性。 2.?建立內(nèi)部管理制度，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，明確要求在支付款項時必須同時取得發(fā)票。 3.?如果確實無法取得發(fā)票，可以考慮尋找其他合法的憑證來支持成本費用的支出，例如具有法律效力的收據(jù)、合同、協(xié)議等，但這些憑證的稅務(wù)認(rèn)可度可能相對較低，具體能否在稅前扣除，還需根據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)規(guī)定來判斷。 同時，要保留好所有與成本費用相關(guān)的資料，以備稅務(wù)檢查時能夠提供充分的證據(jù)證明業(yè)務(wù)的真實性和合理性。長期來看，規(guī)范發(fā)票管理對于企業(yè)的財務(wù)管理和稅務(wù)合規(guī)非常重要。

你好，正常做費用，匯算清繳調(diào)增。

不紅沖為啥錯了 是實際業(yè)務(wù) 就要做成本 稅法不允許抵扣 借預(yù)付賬款貸低值易耗品，借低值易耗品貸利潤分配未分配利潤，小企業(yè)會計準(zhǔn)則做賬的。 如果你有實際業(yè)務(wù)的話，你再補(bǔ)上一個，借營業(yè)外支出待預(yù)付賬款，營業(yè)外支出納稅調(diào)增

你能根據(jù)他申報的來補(bǔ)下的嗎