會(huì)計(jì)科目里的應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么運(yùn)用，差別是什么

你好老師，請(qǐng)教一下 最近從企業(yè)出來(lái)，現(xiàn)在找工作想往代理記賬行業(yè)發(fā)展，就是想熟悉稅務(wù)知識(shí)多一些，但是比較缺少這個(gè)行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，面試的時(shí)候說(shuō)面試通過(guò)率更高一些，還有想了解代理記賬行業(yè)每個(gè)月要做的工作，麻煩老師解答一下

老師：總公司在A區(qū)，分公司在B區(qū)，分公司單獨(dú)做賬，但企業(yè)所得稅合并申報(bào)，繳納稅款總分機(jī)構(gòu)各占一半，那我這個(gè)所得稅繳納的分錄做在總公司還是分公司？

公司倉(cāng)庫(kù)修了一個(gè)排水管工程，工程費(fèi)用3600元，目前已完工，已用銀行存款支付，請(qǐng)問(wèn)分錄怎樣寫？

老師，我們這個(gè)月只有購(gòu)貨合同沒(méi)有銷售，還需要交印花稅嗎

對(duì)方給我們公司開(kāi)地勘發(fā)票，需要備注工程名稱和工程地點(diǎn)嗎？

老師，計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬是包含個(gè)稅、員工個(gè)人社保公積金，那個(gè)稅申報(bào)也是按這個(gè)來(lái)，但實(shí)付職工薪酬不是要扣減掉社保公積金及個(gè)稅嗎？那怎么能跟個(gè)稅申報(bào)的數(shù)據(jù)一致？

生產(chǎn)的新產(chǎn)品，送去檢驗(yàn)，取得合格證才能生產(chǎn)。送檢的產(chǎn)品檢驗(yàn)后報(bào)廢了，這部分產(chǎn)品的成本計(jì)入什么？

請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅職工薪酬是填全年的嗎？

企業(yè)季度所得稅表上是否資產(chǎn)損失，我有壞賬法院判了沒(méi)得回，但是這季度沒(méi)有，上面資產(chǎn)損失填是？還是否？