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老師，2023年的管理費(fèi)忘記入賬了，在2024年需要怎么樣做會(huì)計(jì)分錄，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則一般納稅人

2024-07-09 15:40
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-07-09 15:43

同學(xué)，你好， 賬務(wù)處理如下 借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款 借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整 更正企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表

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快賬用戶9445 追問 2024-07-09 15:44

還要更正所得稅匯算清繳？

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齊紅老師 解答 2024-07-09 15:46

是的，你的理解是正確的

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快賬用戶9445 追問 2024-07-09 15:47

我不明白呢？這個(gè)要怎么樣更正呢，沒有做過呢，以前我補(bǔ)錄進(jìn)去也沒有說要更正所得稅匯算清繳

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齊紅老師 解答 2024-07-09 15:48

因?yàn)橛绊懙?3年的利潤(rùn)了啊 如果你的金額較小，就不要這么麻煩了

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快賬用戶9445 追問 2024-07-09 15:49

3000塊的金額可以直接今年的管理費(fèi)用嗎？不想更正啊

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齊紅老師 解答 2024-07-09 15:50

是啊，去今年吧，不要搞那么啰嗦了

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快賬用戶9445 追問 2024-07-09 15:51

是的，不要搞那么麻煩，直接入管理費(fèi)用了

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齊紅老師 解答 2024-07-09 15:52

祝你學(xué)習(xí)愉快同學(xué)滿意給個(gè)五星好評(píng)哈

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同學(xué)，你好， 賬務(wù)處理如下 借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款 借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整 更正企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表
2024-07-09
你好，要想在23年稅前扣除，只有直接在23年計(jì)提了。然后重新做報(bào)表
2024-03-02
你好同學(xué)，咱這個(gè)租賃費(fèi)的金額大約有多大呀？如果稍微大一些，可以借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)，貸銀銀行存款，借管理費(fèi)用，貸，長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，如果金額不是很大的話，直接，借管理費(fèi)用，借，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸銀行存款，
2023-06-15
你好!借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
2023-03-21
學(xué)員朋友您好，借：利潤(rùn)分配，貸：銀行存款。
2023-02-06
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