久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

演示賬套

老師好，請問甲方給我們做農(nóng)民工工資代發(fā)，我們這邊怎么入賬。我們是分包公司

2024-07-06 23:10

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-07-06 23:11

您好，借：工程施工-合同成本-人工貸：應(yīng)付職工薪酬-工資借：應(yīng)付職工薪酬-工資貸：應(yīng)收賬款

快賬用戶9761 追問 2024-07-06 23:41

老師，我們給甲方開票了，這個票應(yīng)該怎么入賬呢？

快賬用戶9761 追問 2024-07-06 23:49

我做的是，開票后，借:應(yīng)付賬款—甲方公司貸:主營業(yè)務(wù)收入—工程結(jié)算應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅然后計提了工資，借：工程施工-合同成本-人工費(fèi) 10萬貸：應(yīng)付職工薪酬-農(nóng)民工工資 10萬甲方的款打到工人賬戶后，借：應(yīng)付職工薪酬-農(nóng)民工工資 10萬貸：應(yīng)收賬款—甲方公司 10萬可是這樣做下來，應(yīng)收賬款—甲方公司這塊余額卻是負(fù)10萬，不是應(yīng)該余額是零嗎？請問我這里是哪里做的不對嗎？

快賬用戶9761 追問 2024-07-06 23:51

不好意思老師，上面那一天我打錯了字，請您看這一條我做的是，開票后，借:應(yīng)收賬款—甲方公司貸:主營業(yè)務(wù)收入—工程結(jié)算應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅然后計提了工資，借：工程施工-合同成本-人工費(fèi) 10萬貸：應(yīng)付職工薪酬-農(nóng)民工工資 10萬甲方的款打到工人賬戶后，借：應(yīng)付職工薪酬-農(nóng)民工工資 10萬貸：應(yīng)收賬款—甲方公司 10萬可是這樣做下來，應(yīng)收賬款—甲方公司這塊余額卻是負(fù)10萬，不是應(yīng)該余額是零嗎？請問我這里是哪里做的不對嗎？

齊紅老師解答 2024-07-07 06:00

您好，您的分錄是對的，最上面一個分錄，借方應(yīng)收也有金額的，這里考慮就對了