Q
我公司2022年3月預付了13萬，進了貨品冷卻塔，同年11月對方開出發(fā)票。但之前種種原因，紙質(zhì)發(fā)票我公司現(xiàn)在沒有收到（換過很多會計），一直掛帳?，F(xiàn)在我接手之后，電子稅務局里面，看到其實這張發(fā)票當時是開出來過的，那我怎么入賬。如果按照當時發(fā)票進來，是要入庫存商品的，那現(xiàn)在沒收到紙質(zhì)的發(fā)票，還隔這么多年，怎么入賬
2024-07-05 15:33
2024-07-05 15:35
您好，用電子稅務局的發(fā)票截圖打印下來入賬，瑞這些貨品是不是已經(jīng)出售了，那這些收入賬上有么
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應該已經(jīng)出售了，但是因為賬套都換過了，也看不出來，那我現(xiàn)在怎么入賬比較合理
您好，那還是別入賬了，金額大入了庫存商品就賬實不符了，以前的收入也沒有記，現(xiàn)在要結(jié)轉(zhuǎn)成本，我們的毛利就倒掉了，我想的是把這個進項稅用了吧
我也是這么想的，關(guān)鍵是那應付賬款不平的，做哪一個科目好呢
哦哦，那是個問題，得把這個貨品銷售的收入找到，我們是不是有私卡收款呀
我可以做其他什么科目呢
您好，這個金額有多少呀，看這個名稱就是大金額
發(fā)票含稅13萬，不多的
您好，13萬還不多呀，這些入賬款，倉庫又沒有，要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本，影響毛利很大的
您好！我臨時有事走開2小時，留言我會在回來的第一時間回復您，謝謝您的理解和寬容~