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老師，請(qǐng)問(wèn)一下，一般納稅人，銷售建材，填寫電子稅務(wù)里利潤(rùn)表，所屬期是顯示4-6月份，請(qǐng)問(wèn)本期金額是填寫本年累計(jì)數(shù)還是4-6月本季數(shù)？

2024-07-03 10:03
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-07-03 10:03

你好，本期金額是填寫4-6月本季數(shù)

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快賬用戶9959 追問(wèn) 2024-07-03 10:06

老師，我開(kāi)始填的是這個(gè)數(shù)，但是跳到所得稅申報(bào)我填寫就提示說(shuō)什么風(fēng)險(xiǎn)，所得稅那個(gè)是填寫的本年累計(jì)數(shù)，老是提示我金額不對(duì)什么的

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齊紅老師 解答 2024-07-03 10:07

不妨礙，本來(lái)就是季度累計(jì)數(shù)字的

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快賬用戶9959 追問(wèn) 2024-07-03 10:10

老師，那上期金額是指去年第二季度4-6月的數(shù)字嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-03 10:11

那上期金額是指去年第二季度4-6月的數(shù)字

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快賬用戶9959 追問(wèn) 2024-07-03 10:12

老師，我利潤(rùn)表都是按季度填的，到所得稅這里就是出現(xiàn)這個(gè)橘色的感嘆號(hào)，說(shuō)什么中風(fēng)險(xiǎn)，這沒(méi)問(wèn)題嗎？我都是按本年累計(jì)金額填的，

老師，我利潤(rùn)表都是按季度填的，到所得稅這里就是出現(xiàn)這個(gè)橘色的感嘆號(hào)，說(shuō)什么中風(fēng)險(xiǎn)，這沒(méi)問(wèn)題嗎？我都是按本年累計(jì)金額填的，
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齊紅老師 解答 2024-07-03 10:13

這個(gè)沒(méi)事，直接申報(bào)就可以，我的一號(hào)也這樣，不妨礙我問(wèn)過(guò)

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你好，本期金額是填寫4-6月本季數(shù)
2024-07-03
你好本期指的是1——6月利潤(rùn)表地本年累計(jì)數(shù)-14306? 上期寫去年1——6月本年累計(jì)數(shù)-7466.74
2021-07-02
你好！是填4-6月的數(shù)據(jù)的了
2023-07-13
您好，季度申報(bào)表中的本期數(shù)是本季數(shù),即4-6月的數(shù)
2023-09-16
第二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表中的利潤(rùn)表本期數(shù)是填本年4-6月的累計(jì)數(shù)，季度所得稅申報(bào)表的本年累計(jì)數(shù)是填本年1-6月的累計(jì)數(shù)
2024-07-14
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