專(zhuān)票普票都是開(kāi)的1%

同學(xué)，你好 值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里的本期發(fā)生額填多少，填寫(xiě)開(kāi)專(zhuān)票不含稅收入1萬(wàn)

不對(duì)吧老師

同學(xué)，你好 哪里不對(duì)？

應(yīng)該是稅額吧

同學(xué)，你好 是填寫(xiě)稅額 第1列“期初余額”：填寫(xiě)應(yīng)納稅額減征項(xiàng)目上期“期末余額”，為對(duì)應(yīng)項(xiàng)目上期應(yīng)抵減而不足抵減的余額。 第2列“本期發(fā)生額”：填寫(xiě)本期發(fā)生的按照規(guī)定準(zhǔn)予抵減增值稅應(yīng)納稅額的金額。 第3列“本期應(yīng)抵減稅額”：填寫(xiě)本期應(yīng)抵減增值稅應(yīng)納稅額的金額。本列按表中所列公式填寫(xiě)。 第4列“本期實(shí)際抵減稅額”：填寫(xiě)本期實(shí)際抵減增值稅應(yīng)納稅額的金額。本列各行≤第3列對(duì)應(yīng)各行。

我沒(méi)有期初余額 就說(shuō)本期發(fā)生額那欄按我本季度的開(kāi)票（專(zhuān)票1萬(wàn) 普票2萬(wàn)）應(yīng)該填個(gè)什么數(shù)字吧