老師我代賬一個(gè)公司23年10月升為了一般納稅人，待勾選認(rèn)證里有一張6月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有一張9月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，這兩張能抵扣嗎
可以的，可以抵扣的。
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Q
10月已經(jīng)報(bào)稅繳款了發(fā)現(xiàn)有一張進(jìn)項(xiàng)要在9月進(jìn)行勾選 但是當(dāng)時(shí)沒有勾選，還有什么方法可以把這張發(fā)票補(bǔ)認(rèn)證到9月的進(jìn)項(xiàng)里啊
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Q
老師，我們是一般人，有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票這個(gè)月沒有勾選，那我們這張的進(jìn)項(xiàng)稅記賬是記到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎？
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Q
請問一下，公司11月變更為一般納稅人，但是6月有一張成本票是13個(gè)點(diǎn)的專票，現(xiàn)在這張票掛在進(jìn)項(xiàng)票未認(rèn)證里面，這個(gè)要怎么處理？能把這張票在勾選認(rèn)證里的不抵扣勾選里勾選嗎？
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Q
老師，我勾選抵扣了那張2019年5月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，申報(bào)了后，剛想起來查了一下公司是2019年8月1日升級為一般納稅人的，那張進(jìn)項(xiàng)票應(yīng)該不能抵扣吧？已經(jīng)申報(bào)扣款了怎么改呢？
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Q
建筑行業(yè)一般納稅人， 11月份發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅沒有勾選也沒有抵扣，但是做了待認(rèn)證。 1月份勾選抵扣了，那張發(fā)票應(yīng)該放在1月還是11月
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可是10月之前是小規(guī)模納稅人？那兩張發(fā)票分別是6月和9月開的
小規(guī)模期間有收入嗎？有收入的不行，沒有收入的可以。
有收入?？晌椰F(xiàn)在勾選認(rèn)證了，是不是得做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？
是的。附表2里面進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出其他。
老師麻煩再問一下，我這有個(gè)公司快注銷了，科目余額表上只剩13萬多庫存現(xiàn)金和19萬多的實(shí)收資本，這怎么處理啊
這個(gè)庫存現(xiàn)金實(shí)際有這個(gè)錢嗎？如果沒有的話，這個(gè)錢用在哪里了？