你好,成本發(fā)票需要你單位提供嗎?他扣除的這個管理費用,如果從你的工程款里面扣,你不用做的。他支付給你多少?你收入寫多少
老師,電力局先開給A公司發(fā)票的 然后A在開發(fā)票找\\\'B公司收電費,那A公司怎么賬務處理
老師,電力局先開給A公司發(fā)票的 然后A在開發(fā)票找\\\\\\\'B公司收電費,那A公司怎么賬務處理
公司交租金管理費,給A公司轉了款,然后b公司給我開票,ab公司都是物業(yè)的公司,怎么做賬務處理
老師你好,想咨詢一下,A公司掛靠B公司做工程,B公司開票的工程款收入,轉給了A公司的法人賬戶了,A公司未開票,A公司賬務應該怎么處理呢?未開票可以先不做進收入嗎?
公司交租金管理費,給A公司轉了款,然后b公司給我開票,ab公司都是物業(yè)的公司,怎么做賬務處理
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調減,往后每年再進行調增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿公司,從農戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿公司,從農戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務,當年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務1000,沒有代開發(fā)票過來,按工資薪金申報了個稅,后面人家要求更正為勞務報酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報了,只能去稅局大廳更正,也沒有發(fā)票,去大廳更正的話會不會有風險
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調減,往后每年再進行調增?
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請問下我公司和a公司具體的賬務處理麻煩發(fā)一下
你好,我問你的,你回復一下可以嗎?你公司給對方開發(fā)票嗎?
你給他開的發(fā)票,借,應收賬款,貸,主營業(yè)務收入、應交稅費。你單位發(fā)生的成本,借主營業(yè)務成本,貸,銀行存款等 收回來的借銀行存款貸應收賬款,收不回來的借管理費用,貸應收賬款。他收取的管理費如果收不回來的,你開發(fā)票的大于他給你付款的,就做管理費用里面了。