老師，這個是銀行利息費用，前面做的是預(yù)估財務(wù)費用，金額一樣，沒有差額，我直接對沖就可以了吧？為什么要計入未分配利潤？

可以的，因為跨年了?？缒晟婕暗綋p益類的科目，用利潤分配為分配利潤。

老師，我前面做的預(yù)估是借財務(wù)費用100貸應(yīng)付賬款—農(nóng)行100可以跟我說下怎么沖正和做出來？我有點暈了。

借應(yīng)付帳款 貸利潤分配未分配利潤100

那我第一筆要不要先把原來的沖了？你這個是第二筆是吧？

你好，這就是第一筆紅沖的呀。第二筆，借利潤分配，未分配利潤貸應(yīng)付賬款100

老師，沒有理解為什么要過利潤分配？我在重新做出來，金額不變，對損益和利潤沒有影響吧？

你好，跨年了，涉及到損益類的科目，用利潤分配未分配利潤或是以前年度損益調(diào)整來做

老師，匯算清繳前拿回來的。

跨年了，和年報前、年報后沒有關(guān)系。

你匯算青椒收到了，就這么做就可以的，金額一樣的，不需要納稅調(diào)增了。

老師不能誤導(dǎo)呀，但是還是感謝