那會計分錄怎么寫？老師能不能直接寫一下

直接原來1賬套的分錄平移到2號，分錄和1號一樣

那現(xiàn)在銀行賬戶遷移過來的分錄咋寫呢

1號賬套掛的往來款分錄平移過來好不好影響資產(chǎn)負債表

同學(xué)銀行賬款你1號和2號，同一家公司，有沒有重復(fù)的

2號之前就沒有用過這個銀行賬號，突然今年4月用到2號賬套了，現(xiàn)在銀行存款里還有余額

你把沒有做到銀行存款的賬，再做到2號賬套里

關(guān)鍵是新接的賬，之前會計做的亂，然后這樣話銀行存款賬戶移過來能不能做借銀行存款，貸營業(yè)外收入？

你只要平移期末數(shù)就可以了

但是這些錢移進來，后期也不夠付1號往來款，后面2號替1號還款時能不能直接做營業(yè)外支出？貸銀行存款

如果 是那樣，只能這樣做

那掛營業(yè)外支出會不會影響資產(chǎn)負債表不平？

不會，損益類最后都 會平的

那就是我轉(zhuǎn)進銀行存款賬戶做借銀行存款貸營業(yè)外收入，， 替1號還賬時做借營業(yè)外支出—二級備注清楚，貸銀行存款這樣？ 我就是擔(dān)心這樣做賬會導(dǎo)致資產(chǎn)負債表不平。

結(jié)轉(zhuǎn)損益最終到未分配利潤，是會平的

但是會影響未分配利潤對吧？但是實質(zhì)本身也是替1號還賬，就算沖往來款也是會影響到對吧？