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演示賬套

老師，處置固定資產(chǎn)取得1萬元收入，按13%交增值稅怎么做分錄

2024-06-18 11:36

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-06-18 11:36

好，如果你單位是一般納稅人，一般計(jì)稅的是09年之后買來的是按照13%來交。

快賬用戶7508 追問 2024-06-18 11:37

是的，怎么做分錄

齊紅老師解答 2024-06-18 11:37

借固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊，貸固定資產(chǎn) 借銀行存款1萬，貸固定資產(chǎn)清理1萬/1.13，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)1萬/1.13×13%，然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支。

快賬用戶7508 追問 2024-06-18 16:19

老師，這1萬元要算收入，報(bào)在了未開票收入里，這里用的固定資產(chǎn)清理這個(gè)利潤(rùn)表里的總收入就沒有賣固定資產(chǎn)的收入，應(yīng)該怎么把收入加上

齊紅老師解答 2024-06-18 16:20

你好，你想一致的話，固定資產(chǎn)清理。第二個(gè)改成其他業(yè)務(wù)收入。

快賬用戶7508 追問 2024-06-18 16:20

怎么做分錄

齊紅老師解答 2024-06-18 16:21

借，固定資產(chǎn)清理，累計(jì)折舊貸，固定資產(chǎn) 借，銀行存款貸，其他業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi) 借，營(yíng)業(yè)外支出貸，固定資產(chǎn)清理。

快賬用戶7508 追問 2024-06-18 16:24

老師第一筆分錄的固定資產(chǎn)清理的金額和第三筆固定資產(chǎn)的金額是一樣的吧？

齊紅老師解答 2024-06-18 16:27

是的對(duì)的是的對(duì)的

好，如果你單位是一般納稅人，一般計(jì)稅的是09年之后買來的是按照13%來交。

2024-06-18

同學(xué)你好借，固定資產(chǎn)清理400 借，累計(jì)折舊600 貸，固定資產(chǎn)1000 2 借，固定資產(chǎn)清理5 貸，銀行存款5 3 借，銀行存款880 貸，固定資產(chǎn)清理800 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)80 4 借，固定資產(chǎn)清理395 貸，資產(chǎn)處置損益395 該固定資產(chǎn)的處置凈收益為多少萬元——395

2022-05-31

你好，你抵扣過進(jìn)項(xiàng)嗎

2025-05-06

固定資產(chǎn)的處置凈收益為=800-(1000-600)-5=395 借固定資產(chǎn)清理400 累計(jì)折舊600 貸固定資產(chǎn)1000 借固定資產(chǎn)清理5 貸銀行存款5 借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理800 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷）借固定資產(chǎn)清理貸資產(chǎn)處置損益395

2022-05-31

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