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老師,我們總金額是333萬,我們要預(yù)付款協(xié)議的是230萬,但是合同中寫的是70%是233.1萬,請問可以按照230來支付么?這樣是不是和合同不一致。

2024-06-18 08:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-06-18 08:59

您好,按實際賬上的金額230來申報就可以了,稅務(wù)不會看我們的合同,他們是通過我們申報的報表數(shù)據(jù)和印花稅申報來比對的

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快賬用戶9771 追問 2024-06-18 09:02

好的老師 主要是現(xiàn)在在擬合同總金額的70%和290萬不一致可以么?有沒有風險還是我需要改一種說法

好的老師  主要是現(xiàn)在在擬合同總金額的70%和290萬不一致可以么?有沒有風險還是我需要改一種說法
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齊紅老師 解答 2024-06-18 09:03

您好,不會有風險,我們按賬上的來就行 合同如果是寫明的未稅和稅,就是按未稅申報,如果沒有分開就是按含稅來申報,不過這是書上寫的,工作我們是根據(jù)賬套里科目的記賬金額來申報的,因為稅務(wù)不來看我們合同的,就是取賬上的數(shù)據(jù)來和我們的印花稅申報表來比對的。 比如買賣合同0.03%是收入貸方累計%2B原材料或庫存商品借方累計,保險合同0.1%根據(jù)賬套里管理費用等-保險費取數(shù),租賃合同0.1%根據(jù)賬套里管理費用等-租賃費取數(shù)

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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