就是我們涉及所得稅匯算清繳和資產減值沖回，現在的資產負債表和利潤表的未分配利潤不一致，差這個金額，怎么處理
做了以前年度損益調整是嗎？如果是的話可以忽略不調整的。
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這筆分錄年末結轉的時候財務軟件識別不出來，導致利潤表利潤總額和資產負債表未分配利潤相差了這個數，企業(yè)所得稅匯算清繳時資產負債表未分配利潤應該填多少
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Q
您好，老師，去年匯算清繳時交所得稅，分錄做成這樣，借:利潤分配-未分配利潤，貸應交稅費，借應交稅費，貸銀行存款，利潤表的未分配利潤和資產負債表的未分配利潤不一致，現在才發(fā)現，這個怎么處理？
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老師，利潤表中的累計本年利潤和本年資產負債表的未分配利潤差額，按理說是一致的。20年暫估的費用，21年年初收到專票，有55.37的差額通過未分配利潤處理的（小企業(yè)準則）。所以導致21年的資產負債表未分配利潤差額比利潤表里多55.37元?，F在要做匯算清繳，申報年報表，有差額有沒有影響？我做21年匯算清繳時把這55.37做費用調減可以嗎？
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Q
老師，因為匯算清繳的所得稅做到了未分配利潤，導致我現在資產負債表和利潤表的勾稽關系正好差了這個金額，這樣有問題嗎
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老師，我想確認一下，資產負債表和利潤表的勾稽關系是利潤表期末凈利潤+資產負債表未分配利潤期初數據=資產負債表未分配利潤期末數對吧？ 那如果發(fā)生匯算清繳退稅就會出現差異 如果匯算清繳是收到退稅 利潤表期末凈利潤+資產負債表未分配利潤期初數據+收到的退稅款=資產負債表未分配利潤期末數 如果匯算清繳是補交稅款就是 利潤表期末凈利潤+資產負債表未分配利潤期初數據-補交的稅款=資產負債表未分配利潤期末數
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涉及匯算所得稅，借：以前年度調整 貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅，借：應交稅費-應交企業(yè)所得稅，貸：銀行存款， 借：利潤分配，貸：以前年度調整，相當于以前年度調整沒有了
你好，這里可以忽略，你只要做了以前年度損益調整都會影響的。這個以前年度損益調整月末結轉到了利潤分配未分配利潤。
還有就是年底我們做過：借：壞賬準備，貸：資產減值損失，現在匯算清繳時這個不能抵扣，沖回，我相反方向做了賬，導致資產負債表和利潤表的未分配利潤不一致，這個需要調整報表嗎，報稅的時候
報稅的時候不影響，不用調整。
資產減值這個呢，那提交報表的時候就按這個有差額的申報就行嗎，還是的自己手動修改什么數的才能申報
財務報表不用修改，你怎么出來的報表，怎么申報就行。