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老師,公司6月開票了,法人說注銷,是不是下月報完6月稅,開始才能注銷,注銷走一般還是簡易,有什么區(qū)別

2024-06-06 09:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-06-06 09:38

是的,只有申報完稅才能注銷的,開票申報了就沒法簡易注銷了

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快賬用戶1115 追問 2024-06-06 09:41

那怎么注銷

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齊紅老師 解答 2024-06-06 09:43

就是一般的注銷,先清稅,辦理稅務(wù)注銷,再辦理工商注銷

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快賬用戶1115 追問 2024-06-06 09:44

你說的是不是工商不能,稅務(wù)一樣的操

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快賬用戶1115 追問 2024-06-06 09:44

操作的嘛

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齊紅老師 解答 2024-06-06 09:46

現(xiàn)在就是一般的注銷,先清稅,辦理稅務(wù)注銷,再辦理工商注銷

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快賬用戶1115 追問 2024-06-06 09:50

去年買的車沒入賬,今年可以入賬做成本嘛

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齊紅老師 解答 2024-06-06 09:53

借:固定資產(chǎn) 貸:其他應(yīng)付款 ? 補計提折舊 ? ?借:管理費用-折舊費? ?本年應(yīng)計提折舊 ? ?利潤分配-未分配利潤?往年應(yīng)該計提的折舊 ? ?貸:累計折舊

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快賬用戶1115 追問 2024-06-06 09:55

可以做了,不補折舊可以嘛

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齊紅老師 解答 2024-06-06 09:57

不行的,必須按權(quán)責(zé)發(fā)生制補

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快賬用戶1115 追問 2024-06-06 10:03

那如果一般納稅人,怎么補,也是你發(fā)的那個分錄嘛

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齊紅老師 解答 2024-06-06 10:05

就是我寫的分錄補做賬

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快賬用戶1115 追問 2024-06-06 10:09

你寫的借今年折舊費,按照月份,利潤分配去年折舊額,貸累計今年去年合計,

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快賬用戶1115 追問 2024-06-06 10:10

去年沒做,今年按照金額入賬不就好了為啥還要把去年補上

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齊紅老師 解答 2024-06-06 10:11

今年的折舊直接計入管理費用,去年的折舊調(diào)整利潤分配

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快賬用戶1115 追問 2024-06-06 11:37

老師收到個人公司的返利傭金是屬于什么收入,支出的費用不開票做管理費用匯算調(diào)增嘛

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齊紅老師 解答 2024-06-06 11:40

為啥要返給公司的呢?

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快賬用戶1115 追問 2024-06-06 11:42

公司和買車公司有業(yè)務(wù)往來,給他們介紹貸款公司,給我們返利傭金

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齊紅老師 解答 2024-06-06 11:43

你們按其他業(yè)務(wù)收入做賬,按經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)的稅率6%交增值稅

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快賬用戶1115 追問 2024-06-06 11:52

這不是屬于營業(yè)外收入嘛

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齊紅老師 解答 2024-06-06 11:53

不是,是業(yè)務(wù)收入,不是營業(yè)外收入

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