Q
老師，出口生產(chǎn)企業(yè)，作免稅申報，進項轉出的金額怎么核算
2024-06-03 10:36
2024-06-03 10:37
你好!這個看你認證了多少。認證的部分，就轉出
相關問題討論
你好!這個看你認證了多少。認證的部分，就轉出
2024-06-03
同學
增值稅申報表里進項稅額是不是也要申報當月轉出？ --- 這個在當月的免抵退稅金額體現(xiàn)。
2022-08-08
您好
免抵退的生產(chǎn)企業(yè)，增值稅申報的時候，不需要做進項轉出
2020-11-10
你好，同學。
一般分別核算進項稅額是多少，你就轉多少，開不清的：
不得抵扣的進項稅額=當期無法劃分的全部進項稅額×(當期簡易計稅方法計稅項目銷售額+非增值稅應稅勞務營業(yè)額+免征增值稅項目銷售額)÷(當期全部銷售額+當期全部營業(yè)額。
主管稅務機關可以按照上述公式依據(jù)年度數(shù)據(jù)對不得抵扣的進項稅額進行清算
2022-05-16
你好，可以按報關單單項收入占總收入的比例計算進項稅轉出
2023-05-26
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老師，生產(chǎn)出口企業(yè)，出口免抵退稅以申報，增值稅申報表里進項稅額是不是也要申報當月轉出？
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老師，這個認證的，生產(chǎn)企業(yè)不和外貿(mào)企業(yè)一樣，可以分的清楚，不知道進項轉出的金額怎么核算
這樣的情況怎么做進項轉出呢
你好！我沒明白你意思，生產(chǎn)企業(yè)也是按對應免稅銷售部分和應稅部分的比例來做轉出。