老師，請(qǐng)問有些客戶他的公司是沒有讓我們做賬的，但是他有申報(bào)工資跟有成本票，這種在申報(bào)年度匯算清繳的時(shí)候，成本跟工資那些是可以按照他取得的成本填寫申報(bào)表嗎
你好，沒問題，是可以這么做的。
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我現(xiàn)在要做財(cái)務(wù)報(bào)表的申報(bào)，想要做工資。目前有三名員工，但他們的工資是從另一個(gè)公司的基本戶發(fā)的，那個(gè)公司也是我們的，但跟新成立的的沒有關(guān)系。我這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表怎么做他們的工資呢？做上去但又沒有從新公司基本戶發(fā)工資，請(qǐng)問會(huì)不會(huì)有問題？
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老師，您好！我要做財(cái)務(wù)報(bào)表的季度申報(bào)，想要做工資。目前有新成立的公司有三名員工，但他們的工資是從另一個(gè)公司的基本戶發(fā)的，那個(gè)公司也是我們的，但跟新成立的的沒有關(guān)系。我的財(cái)務(wù)報(bào)表怎么做他們的工資呢？做上去但又沒有從新公司基本戶發(fā)工資，請(qǐng)問會(huì)不會(huì)有問題？
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以前年度計(jì)提了工資，也報(bào)稅了，但是一直沒有發(fā)工資，當(dāng)時(shí)匯算清繳的時(shí)候也是調(diào)增了，今年又把這些工資發(fā)放了，請(qǐng)問今年匯算清繳的時(shí)候可以把這些公司成本算回來嗎？
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老師，您好！我們公司成本不夠，有個(gè)會(huì)計(jì)教我計(jì)提職工工資做成本，但是計(jì)提這部分的工資是沒有實(shí)際發(fā)放的，那個(gè)人所得稅申報(bào)表給他們申報(bào)工資嗎？那如果申報(bào)了，實(shí)際要發(fā)放的工資跟個(gè)人所得稅申報(bào)表工資不一致，這怎么辦，怎么處理
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老師那建筑勞務(wù)公司在2022年所支付的工人的工資我們沒有申報(bào)個(gè)稅，但是在申報(bào)稅務(wù)的時(shí)候我把這些人員工資填成營業(yè)成本了，現(xiàn)在匯算清繳風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估我們成本過大和成本發(fā)票金額不符(為零)，現(xiàn)在要怎么處理
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現(xiàn)在現(xiàn)實(shí)的報(bào)稅你們可以協(xié)助我完成嗎
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老師，我們還沒發(fā)貨給客戶，也沒收到客戶的錢，但是我們已經(jīng)開了發(fā)票給客戶了，分錄要怎么做？
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年報(bào)時(shí)，今年無購進(jìn)的固定資產(chǎn)，資產(chǎn)折舊，攤銷情況納稅調(diào)整明細(xì)表還需要填寫么？
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我司是物流公司，主營業(yè)務(wù)就是運(yùn)輸費(fèi)，那些進(jìn)項(xiàng)的通行費(fèi)入什么科目呢
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小規(guī)模減免增值稅分錄可以放在季末一起做嗎
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老師，一般納稅人在勾選認(rèn)證時(shí)我勾了不可抵扣的票，比如是貸款服務(wù)員的票，會(huì)有什么結(jié)果？是自然抵扣成功還是有提示不能抵扣
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請(qǐng)問下我們的倉庫存貨管理一直管理不好，請(qǐng)問下啥好的方法可以慢慢優(yōu)化進(jìn)步從而進(jìn)銷存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確嗎
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零售高檔手表交消費(fèi)稅嗎
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勞務(wù)派遣企業(yè)成立分公司，分公司需要辦理勞務(wù)派遣資質(zhì)嗎
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@apple老師，其他老師別接 又有個(gè)問題，就是我申報(bào)4月份的增值稅的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票我勾選了，但是賬上并沒有收到這張發(fā)票，實(shí)際人家已經(jīng)開票，只不過采購沒拿給我，確認(rèn)了等5月份給我入賬，由于4月份的營收太大了，這張發(fā)票有8萬多塊錢的稅額，所以我要先抵了，導(dǎo)致我賬上沒入借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證，但是我勾選抵扣了就做借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證，導(dǎo)致了待認(rèn)證期末余額在貸方了，這個(gè)暫時(shí)性差異有沒有問題
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但是他沒有做賬啊，這樣會(huì)不會(huì)被查
如果沒有做賬就只能這么報(bào)的，除非你們做賬才行。
沒有入賬
如果沒有入賬的話，那就不能根據(jù)這個(gè)填寫。
那就只能填收入了嗎
對(duì)，因?yàn)樗倪@些也沒有取得發(fā)票的成本。
有成本票啊，但是沒做賬
看清楚啊老師
有成本票的話，那你就可以申報(bào)的時(shí)候把這些數(shù)都填上。
會(huì)被查嗎
這個(gè)有發(fā)票為基礎(chǔ)，就不會(huì)被查的。