他們開不了票

只能提供原始單據(jù)

您好，這個(gè)不行的，我們能記上面的科目，把賬走平，但是我們這個(gè)成本費(fèi)用不能稅前扣除的

老師，我這也做分錄應(yīng)該不對(duì)吧？因?yàn)閭€(gè)人部分的社保和公積金是已從員工的工資里扣下來代交了。怎么寫分錄才對(duì)呢？

您好，圖就是正確的分錄，社保和個(gè)稅從工資里扣下來 完整全部分錄 一、計(jì)提工資時(shí) （社保計(jì)提：?jiǎn)挝坏挠?jì)提，個(gè)人的不計(jì)提。） 1、計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等）-工資 （應(yīng)發(fā)工資-個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)數(shù)據(jù)） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2、計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等）-社保和公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（單位） 二、發(fā)放工資時(shí) 1、發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人部分） 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 銀行存款 2、上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分） 其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人部分） 貸：銀行存款 3、上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款

您好，這個(gè)不行的，我們能記上面的科目，把賬走平，但是我們這個(gè)成本費(fèi)用不能稅前扣除的。 他們幫我們代繳了，他們不收我們一厘服務(wù)費(fèi)，他們肯定是不愿意開發(fā)票呀。

您好，不是真的服務(wù)費(fèi)（就是工資和社保）， 他們代繳了是不是記他們的成本了，現(xiàn)在開票入收入就平了呀，

老師，社保和公積金個(gè)人部分不需要計(jì)提嗎？

您好，要呀，在工資表里的應(yīng)付工資，扣社保和個(gè)稅之前的金額?一起計(jì)提工資費(fèi)用

老師，個(gè)人代扣代繳部分的社保跟公積金，你用的是“其他應(yīng)收款”科目，我用的是“其他應(yīng)付款”。這代扣代繳個(gè)人不分，A公司已經(jīng)幫我們代付了，但是他是從員工工資里面扣除下來的，像這個(gè)我這邊該怎么做分錄？

您好，要呀，在工資表里的應(yīng)付工資，扣社保和個(gè)稅之前的金額?一起計(jì)提工資費(fèi)用 我是這樣做的

您好，“其他應(yīng)收款”科目，“其他應(yīng)付款”?都可以的，只是過渡科目 2.工資是我們支付是吧，那個(gè)人部我們就? ?其他應(yīng)付款-A公司

那就是這個(gè)截圖的分錄錯(cuò)了，是嗎？ 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款-A公司 老師，是這樣嗎？

您好，是的，這個(gè)錢就可以付給A公司了，不用開發(fā)票的

那可以稅前扣除沒，老師？

您好，可以呀，因?yàn)楣べY個(gè)稅是我們申報(bào)的，只有工資不需要發(fā)票能稅前扣除 掛的??其他應(yīng)付款-A公司?不是損益科目，不影響利潤(rùn)的，跟所得稅就無關(guān)了

3月份的工資薪金是A公司已經(jīng)填報(bào)了，由于員工的工資低沒有產(chǎn)生個(gè)稅。這情況，我們工資，社保，公積金都是可以稅前扣除的吧，老師？

您好，工資在我們公司申報(bào)就能稅前扣除的，不是我們申報(bào)不行哦，給錢得讓申報(bào)個(gè)稅的公司開服務(wù)費(fèi)發(fā)票

哦，知道了，謝謝老師