老師你好！我公司是合了3個(gè)稅種1建筑勞務(wù)清包工3個(gè)點(diǎn)2.建筑施工工程項(xiàng)目9個(gè)點(diǎn)3.銷售建筑材料13個(gè)點(diǎn)?，F(xiàn)在開(kāi)出去的300萬(wàn)全是建筑施工清包工3個(gè)點(diǎn)的票。老板自己又進(jìn)項(xiàng)票含稅金額50萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)票。非得讓我抵扣進(jìn)公司。我知道這300的3個(gè)點(diǎn)屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅必須全額繳稅。不得抵扣。那么他要抵扣進(jìn)項(xiàng)?？梢缘挚蹎幔康挚弁旰笾荒芊拍睦锏乳_(kāi)出去9個(gè)點(diǎn)時(shí)，我做進(jìn)賬里？抵扣后可以在公司留底稅額保留多長(zhǎng)時(shí)間??？要是3年他都未開(kāi)9個(gè)點(diǎn)和13個(gè)點(diǎn)的票。那么3年時(shí)間留底稅額不一定還在？還有一個(gè)問(wèn)題是。他是一般納稅人，選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅了。就36個(gè)月里不得變更。他怎么會(huì)還說(shuō)他有3個(gè)稅種。我怎么相信他。我在哪里能查出他公司有多少個(gè)稅種。

26(10%1、某企業(yè)是增值稅一般納稅人,2019年6月增值稅留抵稅額為3000元,7月份發(fā)生如下業(yè)務(wù)1))購(gòu)入壁紙一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款200000元,增值稅26000元.這批壁紙50%用于裝飾職工食堂,50%用于零售,并取得含稅收入150000元。2))購(gòu)入書(shū)包10000個(gè),取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款90000元,增值稅11700元,將其中500個(gè)贈(zèng)送給某希望小學(xué),其余部分以每個(gè)20元的零售價(jià)格全部出售3))將本企業(yè)電梯廣告位出租給某廣告公司做宣傳,收取含稅廣告位占位費(fèi)40000元,該建筑為營(yíng)改增之前取得,該企業(yè)對(duì)該項(xiàng)業(yè)務(wù)選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)稅。請(qǐng)根據(jù)上述材料,回答下列問(wèn)題:1))該企業(yè)零售壁紙應(yīng)納的增值稅。2))該企業(yè)銷售書(shū)包所涉及的應(yīng)納增值稅。3))該企業(yè)收取的電梯廣告費(fèi)應(yīng)納的增值稅。4))計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額。

2某文具有限公司是增值稅一般納稅人,2022年9月增值稅留抵稅額4000元,10月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)購(gòu)入壁紙一批,取得增值稅專用發(fā)票,價(jià)款200000元:增值稅26000元,這批壁紙全部于裝飾職工食堂(2)購(gòu)入生產(chǎn)書(shū)包所需原材料:取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款100000元,增值稅13000元(3)從小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備所需零件,支付價(jià)稅合計(jì)金額10000元,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票(4)單個(gè)書(shū)包出廠不含稅單價(jià)為300元/個(gè),向當(dāng)?shù)匕儇洿髽卿N售1000個(gè),百貨大樓當(dāng)月付清貨款后,該公司給予了8%的現(xiàn)金折扣并支付不含稅運(yùn)費(fèi)10000元,收運(yùn)輸公司開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明稅額1100元。(5)將自產(chǎn)300個(gè)書(shū)包贈(zèng)送某希望小學(xué)(6)當(dāng)期銷售的書(shū)包發(fā)出包裝物收取押金10000元,本月沒(méi)收逾期未收回的包裝物押金6000元(7)出租位于本市的一6年前取得的辦公用房,價(jià)稅合計(jì)收取4個(gè)月的租金80000元,選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法要求:1.該企業(yè)當(dāng)期實(shí)際可抵扣的增信稅進(jìn)項(xiàng)稅額2該企業(yè)當(dāng)期實(shí)際可抵扣的增稅銷項(xiàng)稅額3該企業(yè)當(dāng)期需要繳

2某文具有限公司是增值稅一般納稅人,2022年9月增值稅留抵稅額4000元,10月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)購(gòu)入壁紙一批,取得增值稅專用發(fā)票,價(jià)款200000元:增值稅26000元,這批壁紙全部于裝飾職工食堂(2)購(gòu)入生產(chǎn)書(shū)包所需原材料:取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款100000元,增值稅13000元(3)從小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備所需零件,支付價(jià)稅合計(jì)金額10000元,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票(4)單個(gè)書(shū)包出廠不含稅單價(jià)為300元/個(gè),向當(dāng)?shù)匕儇洿髽卿N售1000個(gè),百貨大樓當(dāng)月付清貨款后,該公司給予了8%的現(xiàn)金折扣并支付不含稅運(yùn)費(fèi)10000元,收運(yùn)輸公司開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明稅額1100元。(5)將自產(chǎn)300個(gè)書(shū)包贈(zèng)送某希望小學(xué)(6)當(dāng)期銷售的書(shū)包發(fā)出包裝物收取押金10000元,本月沒(méi)收逾期未收回的包裝物押金6000元(7)出租位于本市的一6年前取得的辦公用房,價(jià)稅合計(jì)收取4個(gè)月的租金80000元,選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法要求:1.該企業(yè)當(dāng)期實(shí)際可抵扣的增信稅進(jìn)項(xiàng)稅額2該企業(yè)當(dāng)期實(shí)際可抵扣的增稅銷項(xiàng)稅額3該企業(yè)當(dāng)期需要繳

有限公司是增值稅一般納稅人,2022年9月增值稅留抵稅額4000元,10月發(fā)生下列業(yè)務(wù)(1)購(gòu)入壁紙一批,取得增值稅專用發(fā)票,價(jià)款200000元:增值稅26000元,這批壁紙全部于裝飾職工食堂(2)購(gòu)入生產(chǎn)書(shū)包所需原材料:取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款100000元,增值稅13000元(3)從小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備所需零件,支付價(jià)稅合計(jì)金額10000元,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票(4)單個(gè)書(shū)包出廠不含稅單價(jià)為300元/個(gè),向當(dāng)?shù)匕儇洿髽卿N售1000個(gè),百貨大樓當(dāng)月付清貨款后,該公司給予了8%的現(xiàn)金折扣并支付不含稅運(yùn)費(fèi)10000元,收運(yùn)輸公司開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明稅額1100元。(5)將自產(chǎn)300個(gè)書(shū)包贈(zèng)送某希望小學(xué)(6)當(dāng)期銷售的書(shū)包發(fā)出包裝物收取押金10000元,本月沒(méi)收逾期未收回的包裝物押金6000元(7)出租位于本市的一6年前取得的辦公用房,價(jià)稅合計(jì)收取4個(gè)月的租金80000元,選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法要求:1.該企業(yè)當(dāng)期實(shí)際可抵扣的增信稅進(jìn)項(xiàng)稅額2該企業(yè)當(dāng)期實(shí)際可抵扣的增稅銷項(xiàng)稅額3該企業(yè)當(dāng)期需要繳納的增值稅