我想問個問題，供應商送貨單為什么一定要簽名或者蓋章，我們是收貨方，我們有采購訂單和付款流水可以不用簽字蓋章嗎？

以前是施工方與材料供應商簽訂合同購買材料開發(fā)票，中間變成甲方直接支付款項給材料商，請問這樣可以不？需要做什么呢？有什么風險嗎？

老師，請問一下 購銷貨所必須的附件是下面這些嗎？還有什么漏的或者不必要的嗎？ 進貨需附件： 1.?供應商出庫單 2.?供應商開具的發(fā)票 3.?本公司入庫單 4.?材料結(jié)算單（需蓋章簽字） 進貨附件必須供應商出庫單和我們自己入庫單都要有嗎？ 銷售需附件： 1.?本公司出庫單 2.?本公司開具的發(fā)票 3.?材料結(jié)算單（需蓋章簽字）

老師，你好！請問出口貿(mào)易公司，一個完整的訂單流程里，財務在哪幾個點要登記做賬呢？業(yè)務談好訂單，跟單擬訂購銷合同發(fā)給供應商（這里訂單是要一式兩份，財務審核蓋章后留一份做留底，然后另外一份給老板簽字后發(fā)給供應商嗎？），供應商收到訂單（一般月結(jié)或者現(xiàn)結(jié)，是不是下了訂單后根據(jù)付款方式由跟單填寫付款申請單，財務審核蓋章，老板簽字后財務付款，通知跟單，由跟單通知供應商呢？）安排做貨發(fā)貨到公司入倉庫（倉庫簽收送貨單，并填制入庫單-入庫單一式幾份每天下班前將當天的入庫單給財務一份？），質(zhì)檢沒問題后安排發(fā)貨（填寫送貨單，每天提供給財務）走快遞或者空運到國外。走快遞這一塊有運費產(chǎn)生，這些又是什么時候，怎么做賬呢？

老師我想咨詢個事情是，我的客戶可以直接給我的供應商付款嗎？有沒有風險? 付款和發(fā)票:客戶直接給供應商付款，供應商直接給客戶開票，我們簽訂個授權(quán)協(xié)議