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Q

老師,你好!我公司有兩個車間(分開做賬)。A公司把一臺已折舊完的電腦給到B公司。不收B公司的費用。這筆賬,怎么做分錄呢?

2024-05-11 17:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-11 17:20

您好,沒有分錄,折舊完了,這個資產也不在賬面上,

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快賬用戶2293 追問 2024-05-11 17:21

但是,我固定資產的余額含有這個資產,也就是說還掛著在A公司的賬上吧?只是電腦已給到B公司了

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齊紅老師 解答 2024-05-11 17:27

您好,不不,有殘值要賣了,我以為跟我們一樣沒有殘值的 A的賬如下? ?B 就入 管理費用等-辦公費也行,沒 有多少金額了 借:固定資產清理 累計折舊 固定資產減值準備 貸:固定資產 對外轉讓,確認銷項稅額: 借:銀行存款/其他應收賬款 貸:固定資產清理 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 上面2個分錄的 固定資產清理余額 結轉到 資產處置損益 借:固定資產清理? 貸:資產處置損益 (或分錄反方向)

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您好,沒有分錄,折舊完了,這個資產也不在賬面上,
2024-05-11
這個不需要做賬處理了,都沒有價值的
2024-05-15
直接在A公司計提折舊就行,B公司不管
2025-07-22
你好,如果體現(xiàn)是兩個公司分錄 A公司 借:其他應收款-B 貸:其他應付款-老板 B公司 借:預付賬款-房租 貸:其他應付款-A公司
2024-04-13
a公司借銀行存款借管理費用負數(shù), B公司借管理費用貸銀行存款 這個管理費用根據使用部門就可以的。
2024-07-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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