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老師,你好!我公司有兩個(gè)車(chē)間(分開(kāi)做賬)。A公司把一臺(tái)已折舊完的電腦給到B公司。不收B公司的費(fèi)用。這筆賬,怎么做分錄呢?

2024-05-11 17:19
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-11 17:20

您好,沒(méi)有分錄,折舊完了,這個(gè)資產(chǎn)也不在賬面上,

頭像
快賬用戶(hù)2293 追問(wèn) 2024-05-11 17:21

但是,我固定資產(chǎn)的余額含有這個(gè)資產(chǎn),也就是說(shuō)還掛著在A公司的賬上吧?只是電腦已給到B公司了

頭像
齊紅老師 解答 2024-05-11 17:27

您好,不不,有殘值要賣(mài)了,我以為跟我們一樣沒(méi)有殘值的 A的賬如下? ?B 就入 管理費(fèi)用等-辦公費(fèi)也行,沒(méi) 有多少金額了 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 對(duì)外轉(zhuǎn)讓?zhuān)_認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 借:銀行存款/其他應(yīng)收賬款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 上面2個(gè)分錄的 固定資產(chǎn)清理余額 結(jié)轉(zhuǎn)到 資產(chǎn)處置損益 借:固定資產(chǎn)清理? 貸:資產(chǎn)處置損益 (或分錄反方向)

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您好,沒(méi)有分錄,折舊完了,這個(gè)資產(chǎn)也不在賬面上,
2024-05-11
這個(gè)不需要做賬處理了,都沒(méi)有價(jià)值的
2024-05-15
直接在A公司計(jì)提折舊就行,B公司不管
2025-07-22
你好,如果體現(xiàn)是兩個(gè)公司分錄 A公司 借:其他應(yīng)收款-B 貸:其他應(yīng)付款-老板 B公司 借:預(yù)付賬款-房租 貸:其他應(yīng)付款-A公司
2024-04-13
a公司借銀行存款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù), B公司借管理費(fèi)用貸銀行存款 這個(gè)管理費(fèi)用根據(jù)使用部門(mén)就可以的。
2024-07-04
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