老師好，問一下半路接手的賬發(fā)現(xiàn)2023年2月起，財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入記在貸方，導(dǎo)致負(fù)債表和利潤表勾稽不對，現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理？
您好，這種情況看看能否反結(jié)賬修改一下，調(diào)整到借方負(fù)數(shù)
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老師好！ 我們公司補(bǔ)交了去年的企業(yè)所得稅，需要調(diào)整以前年度損益，但是科目里和利潤表沒這個科目，我就直接用了未分配利潤。結(jié)果導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系不對，現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理？謝謝！
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老師，你好。九月的時(shí)候我的利息收入借貸方向做錯了，我這個應(yīng)該怎么改這個憑證呢？這樣導(dǎo)致最后我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系（資產(chǎn)表未分配利潤年初數(shù)+利潤表凈利潤本年累計(jì)數(shù)=資產(chǎn)表中未分配利潤年末數(shù)）現(xiàn)在實(shí)際比應(yīng)該的差著這個數(shù)，想知道我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理？
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老師好，本年10月份將一筆財(cái)務(wù)費(fèi)用20萬（沒發(fā)票），直接做分錄：借：本年利潤20萬 貸：應(yīng)收賬款20萬 走賬了?，F(xiàn)在我資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表勾稽關(guān)系對不上，剛好就差這20萬。我要如何調(diào)整
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老師好，我這邊做的賬，利潤表凈利潤和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤的勾稽關(guān)系不對，發(fā)現(xiàn)有做錯了賬，比如說用軟件做賬，把利息收入做成了貸方科目，而不是借方?jīng)_紅，導(dǎo)致勾稽關(guān)系不匹配，已經(jīng)跨年了，這些數(shù)據(jù)怎么調(diào)呢！導(dǎo)出來的科目余額表和報(bào)表數(shù)就會存在不匹配。
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老師，20年21年存在管理費(fèi)用記在貸方，而不是借方負(fù)數(shù)的情況，導(dǎo)致利潤表未識別該分錄，導(dǎo)致凈利潤與未分配利潤勾稽關(guān)系對不上，請問，怎么處理？現(xiàn)在還能修改么？
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小規(guī)模納稅人的個體工商戶個稅也是按季度申報(bào)吧？
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領(lǐng)導(dǎo)讓統(tǒng)計(jì)利潤開股東會用 我是根據(jù)利潤表里的利潤統(tǒng)計(jì)數(shù)呀？ 還是按實(shí)際利潤=收入-費(fèi)用-稅金-增值稅？ 哪種統(tǒng)計(jì)方法更合適？
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老師你好，我想問一下，我們之前有一個會計(jì)把小規(guī)模要交的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)。到營業(yè)外收入里，后來又發(fā)現(xiàn)要交增值稅，又被她做在未交增值稅，現(xiàn)在未交增值稅上就掛著這個稅，現(xiàn)在我要怎么幫她紅沖這個票，才能把稅調(diào)回來。去年7月份升成了一般納稅人。
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老師，你好，采購設(shè)備的差旅費(fèi)計(jì)入哪個會計(jì)科目？
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老師，新公司。我準(zhǔn)備建二月份的賬，現(xiàn)在根據(jù)一月份余額表我設(shè)置期初余額，你看看我設(shè)置的銀行存款對嗎？
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伙食費(fèi)是做在職工福利里面嗎
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現(xiàn)在就是有一個問題都是A公司是幫B公司做業(yè)務(wù) ，然后A公司開了這個450131.7的發(fā)票，收到394158.65的發(fā)票 銷項(xiàng)398346.63 稅額51785.07 價(jià)稅合計(jì)450131.7 進(jìn)項(xiàng)348812.98 稅額45345.67 價(jià)稅合計(jì)394158.65 請問 A公司轉(zhuǎn)多少錢給B公司 稅錢都是算B公司的 A公司屬于代繳。
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電子發(fā)票，開錯了怎么作廢
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設(shè)備3-5萬左右，給紅十字會的，我們賬務(wù)上要注意什么？ 需要紅十字會出示什么手續(xù)給我們作賬用嗎？
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我們是做展會的，開具的發(fā)票是*會展服務(wù)*會展服務(wù)，我們會議會請專家講課，走的靈活用工平臺，我們開票可以開什么呢，會展服務(wù)*會議展覽服務(wù)費(fèi)，現(xiàn)代服務(wù)*會議服務(wù)費(fèi)可以嗎
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那稅務(wù)申報(bào)表是不是都要更正申報(bào)
這個其實(shí)對利潤總額沒有影響，金額不大，所以不更正也沒啥事
這情況是負(fù)債表取不到數(shù)，還是利潤表取數(shù)不正確？
是資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)錯誤，對利潤表應(yīng)該沒有影響
那就會一直這樣，有差異，如公司要注銷要怎么處理嗎？
有差異的話肯定要調(diào)成一致之后才能注銷的
除了反結(jié)賬調(diào)整，還有其他辦法嗎
其他的沒有太好的辦法，這個是最省事的做法
就是說反結(jié)賬調(diào)整，不用更正所得稅表，只要更正申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，是這個意思嗎？
對，沒錯，是這個意思的。