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請(qǐng)問老師，24年補(bǔ)計(jì)提23年的后半年的工資，這個(gè)在做匯算清繳時(shí)職工薪酬調(diào)整表該怎么填？謝謝

2024-04-28 13:33
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-04-28 13:34

你好同學(xué)，你是去年的工資今年才發(fā)嗎？如果是你直接坐在今年就可以了

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快賬用戶8625 追問 2024-04-28 13:36

因?yàn)槿ツ隂]計(jì)提，這樣利潤(rùn)表就不相符了，對(duì)嗎？

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快賬用戶8625 追問 2024-04-28 13:39

假如在沒有收入的情況下，去年利潤(rùn)表-3800，這-3800是去年計(jì)提發(fā)放了的工資，今年補(bǔ)計(jì)提了3800工資也付了，那匯算時(shí)賬載金額7600，實(shí)際支付7600，稅收金額7600？這樣對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-28 13:39

沒事的，這個(gè)你做賬的時(shí)候也不用體現(xiàn)是23年的工資

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快賬用戶8625 追問 2024-04-28 13:53

老師，您說的我沒弄懂。我現(xiàn)在是去年的利潤(rùn)表-3800，個(gè)稅申報(bào)全年7600，我匯算清繳時(shí)該怎么填啊

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齊紅老師 解答 2024-04-28 13:59

你申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候7600包含了你沒有計(jì)提支付的工資了嗎

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快賬用戶8625 追問 2024-04-29 08:58

對(duì)的，老師，昨天忙的沒有及時(shí)回復(fù)您，抱歉

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齊紅老師 解答 2024-04-29 09:29

你好同學(xué)，如果你個(gè)歲23年已經(jīng)報(bào)了，那你反結(jié)賬回去2023年把這部分沒有計(jì)提的工資補(bǔ)提上，再申報(bào)匯繳的時(shí)候再賬載那邊把修改后的數(shù)填上

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你好同學(xué)，你是去年的工資今年才發(fā)嗎？如果是你直接坐在今年就可以了
2024-04-28
你好，賬單金額，實(shí)際金額，稅收金額都是24000。
2024-04-23
你好，這個(gè)只需要做補(bǔ)所得稅的分錄就好了。
2025-01-14
是的，先更正22年的財(cái)務(wù)報(bào)表，按更正后的財(cái)務(wù)報(bào)表匯算
2023-05-15
1.借：管理費(fèi)用——工會(huì)經(jīng)費(fèi)貸：應(yīng)付職工薪酬——工會(huì)經(jīng)費(fèi) 1.借：應(yīng)付職工薪酬——工會(huì)經(jīng)費(fèi)貸：銀行存款 至于23年的補(bǔ)繳部分，在24年的匯算清繳中，你需要做一張補(bǔ)繳23年工會(huì)經(jīng)費(fèi)的表單。在這張表單中，應(yīng)填寫補(bǔ)繳的金額，包括張載金額、稅收金額和實(shí)際金額。這樣，稅務(wù)局就能清楚地看到你補(bǔ)繳了23年的工會(huì)經(jīng)費(fèi)，并據(jù)此進(jìn)行相應(yīng)的處理。
2024-04-25
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