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工程款到最后只剩下質(zhì)保金還沒收回，在質(zhì)保期間分錄怎么做？？質(zhì)保到期了，收回質(zhì)保金工程款的時候分錄又怎么做？

2024-04-24 14:07
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2024-04-24 14:08

你好，借，應(yīng)收賬款、銀行存款，貸。主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費。 借銀行存款，貸應(yīng)收賬款。

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快賬用戶9972 追問 2024-04-24 14:10

那工程結(jié)算的具體金額出現(xiàn)之后，會計分錄怎么做？

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齊紅老師 解答 2024-04-24 14:13

你好，借銀行存款，應(yīng)收賬款 貸工程結(jié)算應(yīng)交稅費

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快賬用戶9972 追問 2024-04-24 14:17

老師您好，是這樣的，我們公司的記賬軟件里沒有，工程結(jié)算這個科目欸

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齊紅老師 解答 2024-04-24 14:19

你直接做收入不行，你現(xiàn)在完工了不是？

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快賬用戶9972 追問 2024-04-24 14:23

是的，完工了，結(jié)算金額剛下來，但是質(zhì)保金回款之前是不開票的等回款的時候才開票，我們結(jié)算500萬，現(xiàn)在可以回款到475萬我們開票開到475萬，剩余的等質(zhì)保期到了再開票、回款、確認(rèn)收入

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快賬用戶9972 追問 2024-04-24 14:24

我現(xiàn)在就是不知道，結(jié)算金額和項目還剩多少質(zhì)保金，怎么在我的賬簿中體現(xiàn)出來

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齊紅老師 解答 2024-04-24 14:25

你好，那就借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。

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你好，借，應(yīng)收賬款、銀行存款，貸。主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費。 借銀行存款，貸應(yīng)收賬款。
2024-04-24
你好！請問這個質(zhì)保金以后要退回其他單位的吧？
2020-09-18
你好 質(zhì)保金開票的話 是應(yīng)付方 做其他應(yīng)付款 收款方：做其他應(yīng)收款 沒開票的話 實務(wù)中分幾種：1不開票，等付款是否再開票 不過有稅務(wù)檢查分風(fēng)險 不過不少企業(yè)用 2支付方先做暫估入賬 應(yīng)收方先做無票收入 按開票方式出來 等待付款開票時候 沖銷暫估或是無票收入 再入賬 3應(yīng)收方做其他應(yīng)收款 不過有稅務(wù)檢查分風(fēng)險 開票收款按1
2021-01-28
質(zhì)保金發(fā)票，驗收報告，合同，付款申請單
2021-03-28
你好 你補做一筆 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 然后現(xiàn)在再做 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款
2019-10-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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