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老師你好,請問我們分公司的所得稅是與總公司合并申報的然后把這部分款劃到總公司,在工商年報里填納稅總額時要不要包括這個總公司代繳部分?還是說就直接按計提數(shù)填列?

2024-04-22 16:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-04-22 16:48

工商年報的填的是實(shí)際交的稅金

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快賬用戶1345 追問 2024-04-22 16:51

是分公司23.1.1-23.12.31期間繳納的稅金嗎 代繳的不算在內(nèi)

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齊紅老師 解答 2024-04-22 16:53

代繳的這個也要,你們都轉(zhuǎn)給總公司了

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快賬用戶1345 追問 2024-04-22 16:55

好 明白了 取做賬系統(tǒng)的借方數(shù)。謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2024-04-22 17:02

好的,不客氣的,工作順利,麻煩及時評價

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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