老師，您好，我公司安排了殘疾人，企業(yè)所得稅匯算清繳時可以加計抵減，這個填寫時是填寫應(yīng)發(fā)工資還是實(shí)發(fā)工資？我們屬于下發(fā)工資，這個填寫填寫12月到11月的還是1月到12月的工資
同學(xué)，你好 應(yīng)發(fā)工資 計算應(yīng)納稅所得額時按照支付給殘疾職工工資的100%加計扣除。 發(fā)了多少，就填多少
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Q
2021年12月3日發(fā)放11月份的工資，那么登錄電子稅務(wù)局時，顯示的稅款所屬月份為：2021年11月，這個時候，填寫工資薪金所得表時，應(yīng)填寫2021年11月單位公賬實(shí)際支付的工資數(shù)據(jù)，還是填寫12月3日單位公賬支付的數(shù)據(jù)呢？
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企業(yè)所得稅匯算清繳是年末還有2個月工資未發(fā)放，發(fā)放時間是在下一年1月份發(fā)的，在填寫A105050，工資薪金支出實(shí)際發(fā)生額，按哪個填寫呢？是按當(dāng)年實(shí)際的發(fā)放填寫嗎？
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Q
匯算清繳中，工資薪酬，我們晚發(fā)放1個月的工資，1月計提去年12月，12月計提11月的，未暫估12月。發(fā)工資實(shí)際發(fā)放到10月。今年1月發(fā)放11月工資，我想知道帳載金額我填1-12計提的工資，還是2-12月計提的工資，實(shí)際金額寫1-12月發(fā)放的，還是2-12月發(fā)放，
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Q
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳，工資是壓月發(fā)的，但是是當(dāng)月計提當(dāng)月發(fā)，這種情況，工資薪金支出匯算清繳怎么辦，填寫金額的時候，2 022年全年只填到11月份嗎？
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Q
企業(yè)年度匯算清繳，職工薪酬那個大表，工資那里填寫的是去年1月至12月份工資嗎？我們公司是下個月計提上月的工資，相當(dāng)于2023年1月份計提去年12月份的工資，那么這個12月份的工資還算在工資里面嗎？謝謝你了
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我們屬于下發(fā)工資，不知道填幾月到幾月的
同學(xué)，你好 是全年的殘疾人工資
那我就填寫2023年1月到12月的工資是嗎
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
好的老師，老師勞務(wù)派遣人員工資我入賬入什么科目？
同學(xué)，你好 管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)
這個我們公司不給她們報個稅，我入賬入勞務(wù)費(fèi)，匯算清繳時填寫也填勞務(wù)費(fèi)就可以是嗎
同學(xué)，你好 需要申報個稅的
這個是勞務(wù)派遣公司那邊申報，我這邊把錢付給勞務(wù)派遣公司，勞務(wù)派遣公司給他們發(fā)放工資
我們和勞務(wù)派遣公司簽合同，然后我們把每月的工資給勞務(wù)派遣公司，勞務(wù)派遣公司給我們開發(fā)票。這樣我怎么入賬
同學(xué)，你好 那可以的，你憑借發(fā)票入賬就行
還是入勞務(wù)費(fèi)是嗎
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
好的，謝謝老師
不客氣，祝工作順利