你好,不能計入到3月了,發(fā)票日期是4月的 3月確認未開票收入 4月此筆業(yè)務確認開票收入 同時確認未開票收入 負數
老師好,停車實際發(fā)生在12月份,但是1月才掃描開具的停車費電子發(fā)票(發(fā)票日期在一月份),但是發(fā)票上有汽車12月進出的日期,請問做賬在哪個月最好,謝謝。
老師好,高速通行費實際發(fā)生在12月份,但是1月份才開具了通行費電子發(fā)票(發(fā)票日期在一月份,能抵扣稅額),但是發(fā)票上是12月進出高速的日期,請問做賬在哪個月最好,謝謝。
老師,我們單位4月份車輛維修費160元(對公轉賬),7月份打電話說發(fā)票開錯了,要把4月份開的160元發(fā)票要回去重開,金額沒錯,只是他自己的稅率錯了,不影響我的賬。但是重開的發(fā)票就是7月份的了,我把重開這張發(fā)票放在4月份可以嗎?用不用文字說明???感謝老師。
老師,我公司4月份購買了一部分辦公用品,也辦理了入庫手續(xù),但是對方沒有給發(fā)票,我公司也沒有做記賬處理。但是對方4月份已經開具了發(fā)票,只是忘了送來。請問4月份開具的發(fā)票,5月份能入賬并作為5月份的管理費用嗎?謝謝
老師您好!四月份是小規(guī)模,五月份是一般納稅人,供應商在4月份開具了一張增值稅電子專用發(fā)票,可是在5月份才給傳過來,這筆業(yè)務在4月份記的是預付款,5月份應該怎么記,這張電子專票5月份可以抵扣進項嗎
4.(單選題)(2022年)某航空公司為一般納稅人,不具有國際運輸經營資質,2022年5月購進飛機零配件,取得的增值稅專用發(fā)票,注明金額600萬,稅額78萬;開展航空運輸服務,開具增值稅普通發(fā)票,取得的收入,包括國內運輸收入2000萬,國際運輸收入500萬;為客戶辦理退票,向客戶收取退票費收入10萬元,上述收入均分別核算,其中以上收入均含稅,該航空公司應繳納增值稅()萬元。請問進項稅額不得抵扣的部分怎么算?
老師想咨詢一下融資租賃,我們首付付了八萬多,貸融資公司三十多萬。融資公司給我們開了四十多萬發(fā)票,還有一點利息沒開發(fā)票,老師利息我怎么做賬
老師,公司六月份買的固定資產,設備已經使用了,合同注明金額是186000,但是發(fā)票還沒來,計提折舊用含稅金額還是不含稅金額
個人獨資企業(yè),增值稅按收入申報,那個人所得稅也是按這個繳納嗎
請問給勞務派遣的員工發(fā)防暑費違規(guī)嗎?需要跟勞務派遣公司簽補充協(xié)議嗎?(原合同中沒有列明)
老師您好,電子發(fā)票專用發(fā)票,客戶已經抵扣了,怎么沖了再開?程序?
老師,您好!電子發(fā)票需要保存OFD格式的文件中哪一個年的哪個文件號呀
老師,企業(yè)所得稅小微企業(yè)稅率5%是長期的還是只到27年結束
個人獨資企業(yè),不開票,是按季度交還是每月交的,假如一個季度收入3萬,增值稅是怎么算交的
老師您好,有個客戶換了型號,發(fā)票是四月份的已經開過了,現在不紅沖發(fā)票直接開一個負數發(fā)票可以開嗎?
餐費是招待費,算管理費用或銷售費用,不是計入收入
收到的發(fā)票,可以記賬在3月,也可以記在4月 可以根據部門,比如財務部的計入管理費用-招待費 銷售部的計入銷售費用-招待費
老師您好,3月份就餐的餐費,當月忘記掃碼開具,4月開具顯示4月的日期您是說可以,這張發(fā)票可以記賬在3月份嗎,是嗎
可以記在3月的,報銷的是可以的,4月開好發(fā)票附在3月的報銷憑證后面就可以