看不明白什么意思

你好? ?你在24年的新賬套里面要重新設(shè)置一下期初余額的公式的

是在啟用賬套，填寫試算平衡的時(shí)候設(shè)置期初余額的公式嗎，怎么設(shè)置

你好? 這個(gè)估計(jì)要跟你們售后的人說(shuō)一下的? 要他們幫你遠(yuǎn)程一下的? 因?yàn)榫€上基本上沒(méi)法指導(dǎo)的

不是設(shè)置公式就可以了嗎，還是說(shuō)需要改動(dòng)什么東西，我想問(wèn)下，這個(gè)差異是因?yàn)閱⒂煤怂沩?xiàng)目導(dǎo)致的嗎

你好? 是的呀? 核算項(xiàng)目不一樣了? ?報(bào)表里面需要重新設(shè)置公式的

之前沒(méi)有用核算項(xiàng)目，新增的科目都是設(shè)置二級(jí)明細(xì)，這個(gè)數(shù)量有限，所以啟用核算項(xiàng)目了，但是數(shù)據(jù)，內(nèi)容架構(gòu)都是用23年的數(shù)據(jù)，試算平衡的數(shù)據(jù)跟23年科目余額表的數(shù)據(jù)是一樣的

你好 你這個(gè)其實(shí)根本問(wèn)題是重分類了? 所以要重新設(shè)置公式的

好的，那我想問(wèn)下，因?yàn)橛昧诵碌馁~套，導(dǎo)致23年末跟24年初，資產(chǎn)負(fù)債表總額不一致，現(xiàn)在要申報(bào)24年第一季度企業(yè)所得稅，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)期初數(shù)需要修改嗎，改不改會(huì)有什么影響

你好? 要口徑一樣的哈 之前寫季報(bào)? 是沒(méi)有重分類的數(shù)據(jù) 后面寫數(shù)據(jù)也是要重分類的數(shù)據(jù)哈

這個(gè)是期初數(shù)據(jù)，口勁一致那就是期初數(shù)據(jù)不變，24年的本季度的數(shù)據(jù)，可以按24年新的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)填寫嗎，還是說(shuō)，需要跟23年一樣，分在預(yù)收預(yù)付里面