老師你好，為何我申報企業(yè)所得稅時，在從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額這里顯示?呢？我點開看到：你本次申報所填的從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額與上期申報的不一致，我們企業(yè)是2023年12月28號登記營業(yè)執(zhí)照，2024年1月10號左右做稅務(wù)登記的，1-2月份都沒有申報企業(yè)所得稅呢，上期的從業(yè)人數(shù)一欄和資產(chǎn)總額一欄處又限制不能填0，那請問我在季初的從業(yè)人數(shù)欄和資產(chǎn)總額欄初該怎么填合適？
你好，季度初填寫1 季度末看3月份的工資表人數(shù)
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老師，我想問一下，我們是8月才去稅務(wù)局報道的，這個月申報季度的企業(yè)所得稅。在從業(yè)人數(shù)上，季初人數(shù)怎么填寫？寫0嗎？因為7月還沒報道呢。在資產(chǎn)總額上怎么填寫？是寫銷售收入嗎，(我們目前沒收入，都是0)還是營業(yè)執(zhí)照上的注冊資本呢？
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你好 老師 我們公司是今年2月份新成立的 4月才開始做賬 第一季度報企業(yè)所得稅時 人數(shù)是1 資產(chǎn)總額季初和季末就填的0.01 ， 那現(xiàn)在第二季度報的時候 季初 資產(chǎn)總額還是填0.01嗎？季末資產(chǎn)總額是填6月份資產(chǎn)負(fù)債表上期末余額嗎？
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郭老師，我公司是7月底開業(yè)的小規(guī)模，現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅，想問下季初的從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額如何填呢？是按7月底報表的期末數(shù)嗎？另外開辦費全部做在了長期待攤費用，增值稅什么的都是0申報的，這樣企業(yè)所得稅能0申報嗎？
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您好，希望是有實際經(jīng)驗的專業(yè)人士來回答！我們公司是小規(guī)模，去年10月份才開業(yè)，也是從10月份開始建的賬?，F(xiàn)在做匯算清繳，基礎(chǔ)信息表里的資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)是怎么求的？10月份49.1萬元，11月份是49.28萬元，12月份是40.68萬元，之前零申報企業(yè)所得稅時，其實資產(chǎn)總額沒有期初數(shù)的，但是因為不能填0，所以但是是填了0.01，現(xiàn)在資產(chǎn)總額是怎么算出來呢？還有那個從業(yè)人數(shù)，那的數(shù)據(jù)在哪里找呢？老師能寫下算出資產(chǎn)總額的算式嗎？
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您好，老師，我們公司是小規(guī)模，去年10月份才開業(yè)，也是從10月份開始建的賬?，F(xiàn)在做匯算清繳，基礎(chǔ)信息表里的資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)是怎么求的？10月份49.1萬元，11月份是49.28萬元，12月份是40.68萬元，之前零申報企業(yè)所得稅時，其實資產(chǎn)總額沒有期初數(shù)的，但是因為不能填0，所以但是是填了0.01，現(xiàn)在資產(chǎn)總額是怎么算出來呢？還有那個從業(yè)人數(shù)，那的數(shù)據(jù)在哪里找呢？你說填期初49.1期末40.68/2，我現(xiàn)在做的是匯算清繳里的基礎(chǔ)信息表，不是應(yīng)該按季度平均值除以4來算嗎
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這里不允許填寫0的。
我季初從業(yè)人數(shù)填1，季初資產(chǎn)總額填0.01，季末就按照時間數(shù)據(jù)填寫，再提交申報，后面再點擊查看就出現(xiàn)感嘆號?提醒你是我所申報的企業(yè)所得稅跟上期的不一致。這樣不管它？
不管它，會不會出問題
你好，你的資產(chǎn)幾月份開始有金額的？
1月份中旬
1月份資產(chǎn)是多少？看你的資產(chǎn)負(fù)債表左邊。
1份的資產(chǎn)總額是34500元
老師，是把一月份的資產(chǎn)總額填在季初的資產(chǎn)總額欄嗎？
季初數(shù)不是上個季度的季末數(shù)嗎？
上個季度我們企業(yè)還沒有做稅務(wù)登記呢
老師您好，請問這種情況季初數(shù)該怎么填寫？
是的，對的，以你生實際生產(chǎn)經(jīng)營開始，反正是不允許填寫零， 去年12月沒有營業(yè)，那不就是選擇今年營業(yè)的第一個月？
季度初填寫1月份的數(shù)據(jù)。
我知道了，非常感謝老師耐心解答，我一定會給老師五星好評的
不用客氣，工作愉快，非常感謝。