老師，按理說(shuō)本月稅務(wù)局系統(tǒng)進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的發(fā)票是不是也要在本月的金蝶系統(tǒng)做賬？保證金蝶系統(tǒng)和稅務(wù)系統(tǒng)的進(jìn)項(xiàng)稅一致？圖三的分錄他是直接接轉(zhuǎn)了，沒(méi)有從進(jìn)項(xiàng)先去貸方，銷項(xiàng)先去借方是波？

您好，他這個(gè)分錄是規(guī)范的，稅法書(shū)就是這么寫(xiě)的，這個(gè)金額是計(jì)算得來(lái)的應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個(gè)二級(jí)科目余額）， 月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個(gè)二級(jí)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到? 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，用? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）科目來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)，不用把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn)，? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? ?， 看應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的余額方向，上面分錄可以是反分錄?? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）

老師，金蝶系統(tǒng)增值稅也是銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅嘛，是波，那稅務(wù)系統(tǒng)的也是，那最終兩個(gè)系統(tǒng)轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅要一致嗎？就是有可能金蝶系統(tǒng)的進(jìn)項(xiàng)稅比稅務(wù)系統(tǒng)的進(jìn)項(xiàng)稅多可以嗎？就是這張發(fā)票已經(jīng)做賬了，但是稅務(wù)系統(tǒng)不去勾選，放到下個(gè)月再勾選可以嗎？

老師，分錄不是這樣的嗎，先借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅 貸：銀行存款

您好，1.最終兩個(gè)系統(tǒng)轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅要一致，是的， 2.這張發(fā)票已經(jīng)做賬了，但是稅務(wù)系統(tǒng)不去勾選，放到下個(gè)月再勾選，可以的 3.您的分錄很清晰，其實(shí)我們也是您這個(gè)分錄，稅法書(shū)上這個(gè)分錄不如我們現(xiàn)在用的清晰，能看到銷和進(jìn)

老師，之前會(huì)計(jì)就是直接轉(zhuǎn)出增值稅是根據(jù)稅務(wù)系統(tǒng)的應(yīng)交增值稅直接計(jì)提轉(zhuǎn)出的，不管金蝶系統(tǒng)的進(jìn)項(xiàng)稅的，然后她金蝶系統(tǒng)的進(jìn)項(xiàng)稅和稅務(wù)系統(tǒng)的進(jìn)項(xiàng)是不一致的額，像你剛才說(shuō)的，這張發(fā)票金蝶已經(jīng)做賬了，如果稅務(wù)不勾選，那兩邊系統(tǒng)的轉(zhuǎn)出增值稅不是不一致了？因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)不一致了呀？

您好，1.之前會(huì)計(jì)就是直接轉(zhuǎn)出增值稅是根據(jù)稅務(wù)系統(tǒng)的應(yīng)交增值稅直接計(jì)提轉(zhuǎn)出的，他這個(gè)不對(duì)的 2.是的，金蝶已經(jīng)做賬了，如果稅務(wù)不勾選（申報(bào)表就沒(méi)有），賬表就不一致

老師，你看這個(gè)金蝶系統(tǒng)明明進(jìn)項(xiàng)稅跟申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅是不是不一致？然后她增值稅的分錄計(jì)提的金額就是申報(bào)表上面的金額的

您好，我看到了，圖3他沒(méi)有根據(jù)賬上的，是根據(jù)申報(bào)表來(lái)的，這個(gè)分錄金額不對(duì)的，

可是如果他不這么計(jì)提，就沒(méi)辦法跟稅務(wù)系統(tǒng)的銀行賬對(duì)上了，就是脫離系統(tǒng)存在的，不管系統(tǒng)的進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)的，一直掛著？