我司為增值稅一般納稅人，23年12月對(duì)方開(kāi)了20000的專(zhuān)票成本票給我們，但24年我們實(shí)際支付19500元，優(yōu)惠了500，我們?cè)撛趺醋鲑~呢
同學(xué)，你好 按照19500入賬
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我們公司是一般納稅人，對(duì)方給我們公司開(kāi)了五萬(wàn)五的網(wǎng)絡(luò)寬帶費(fèi)專(zhuān)票 是一年的 我們?cè)趺醋鲑~呢？
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我公司是小規(guī)模納稅人，2021年的12月底，對(duì)方公司給我們打款200萬(wàn)，我們沒(méi)有給對(duì)方公司開(kāi)票，今年一季度給對(duì)方公司開(kāi)了45萬(wàn)的普票，現(xiàn)在小規(guī)模有新的稅收優(yōu)惠政策，我下個(gè)季度應(yīng)該怎么開(kāi)票？
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我們是一般納稅人建筑公司，為了分期確認(rèn)收入23年1、2、3、4月都給甲方開(kāi)了發(fā)票，但是甲方閑開(kāi)的太早了不給掛賬，讓24年元月份以后再開(kāi)，那我們23年1234月開(kāi)給甲方的票跨年到24年再作廢可以嗎，還是必須今年開(kāi)的要在當(dāng)年作廢
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老師我們23年12月19號(hào)開(kāi)票出去250546.38元專(zhuān)票，然后24年01月10號(hào)對(duì)方給我們付款，我分錄怎么做呢？我這收入做到23年？增值稅所得稅正常繳納？
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一般納稅人建筑公司，23年12月簽的合同，實(shí)際23年10月已經(jīng)開(kāi)始施工，本月已經(jīng)做了幾百萬(wàn)結(jié)算，但是對(duì)方一直沒(méi)讓開(kāi)票，沒(méi)開(kāi)票我們可以收成本票嗎？是不是一定要開(kāi)出票才能收成本票呢
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老師，我想問(wèn)一下掛靠項(xiàng)目，收款時(shí)對(duì)方以發(fā)工資的形式支付，公司寫(xiě)收據(jù)，有委托代付協(xié)議，工資表、考勤表、授權(quán)委托書(shū)，和自己公司的項(xiàng)目，也是對(duì)方以代發(fā)工資形式支付到工人頭上，這個(gè)個(gè)稅是我們公司申報(bào)還是對(duì)方公司申報(bào)？
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發(fā)票是專(zhuān)票，而且已經(jīng)抵扣了，入賬的成本不按照發(fā)票來(lái)嗎？已經(jīng)抵扣了要怎么處理
同學(xué)，你好 稅額按照抵扣的來(lái)，金額按照19500-抵扣
但是23年年報(bào)已經(jīng)報(bào)了，高新的年報(bào)也已經(jīng)報(bào)了，那不是都要更正
同學(xué)，你好 你分錄是怎么做的
原來(lái)的分錄是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 19801.98 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 198.02 貸:應(yīng)付賬款 20000 老師您的意思是改成 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 19301.98 進(jìn)項(xiàng)稅 198.02 貸:應(yīng)付賬款 19500 還是說(shuō)不改原來(lái)的憑證，在24年紅沖然后藍(lán)字更正嗎？
同學(xué)，你好 不改 付錢(qián)的時(shí)候 借：應(yīng)付賬款 20000 貸：銀行存款19500 營(yíng)業(yè)外收入500
好的，明白了
不客氣，祝工作順利