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老師好,我剛才看了一下電子稅務(wù)局,我們公司執(zhí)行的企業(yè)會計準(zhǔn)則,這個能不能自己修改一下呢,我們是小公司啊

2024-04-07 09:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-07 09:20

您好,這個備案的時候選擇的,不用修改

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快賬用戶3556 追問 2024-04-07 09:21

那我們執(zhí)行小企業(yè)準(zhǔn)則可以嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-07 09:21

執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則也沒問題

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快賬用戶3556 追問 2024-04-07 09:49

那小企業(yè)準(zhǔn)則下更正以前年度涉及損益的科目可以直接計入當(dāng)期損益,那請問老師,比如之前年度多記了費用,2024年是單獨計算交所得稅么,還是合并到2024年的利潤呢?

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齊紅老師 解答 2024-04-07 09:52

合并到2024年的利潤就行了

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快賬用戶3556 追問 2024-04-07 10:16

老師,還有一個問題,電費需要分割單分割電費,我想問的是收到電費發(fā)票那家公司比如分割啦1萬電費,進項稅怎么抵???也不能按全額抵啦吧?按一萬的進項稅抵扣么

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齊紅老師 解答 2024-04-07 10:17

就按照你們負擔(dān)的那個部分抵扣進項稅額,剩余的不能抵

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快賬用戶3556 追問 2024-04-07 10:18

還是全額抵,然后再進項稅轉(zhuǎn)出?

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齊紅老師 解答 2024-04-07 10:18

你這么做也可以把剩下的轉(zhuǎn)出去也可以

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快賬用戶3556 追問 2024-04-07 10:19

那月末認(rèn)證這張發(fā)票不是得全額抵啦么

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齊紅老師 解答 2024-04-07 10:19

對,這個先全額認(rèn)證,然后再轉(zhuǎn)出

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您好,這個備案的時候選擇的,不用修改
2024-04-07
二者最好一致。方便申報時,直接取數(shù)
2021-08-14
你好,不用,改一下就可以的呢,影響也不大
2022-05-26
你好,分公司是不能享受小微企業(yè)的政策的,只能按照正常稅率申報
2023-02-28
可以的,可以那么做的。
2023-10-07
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