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老師好,我剛才看了一下電子稅務(wù)局,我們公司執(zhí)行的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,這個(gè)能不能自己修改一下呢,我們是小公司啊

2024-04-07 09:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-07 09:20

您好,這個(gè)備案的時(shí)候選擇的,不用修改

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快賬用戶3556 追問(wèn) 2024-04-07 09:21

那我們執(zhí)行小企業(yè)準(zhǔn)則可以嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-07 09:21

執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則也沒(méi)問(wèn)題

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快賬用戶3556 追問(wèn) 2024-04-07 09:49

那小企業(yè)準(zhǔn)則下更正以前年度涉及損益的科目可以直接計(jì)入當(dāng)期損益,那請(qǐng)問(wèn)老師,比如之前年度多記了費(fèi)用,2024年是單獨(dú)計(jì)算交所得稅么,還是合并到2024年的利潤(rùn)呢?

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齊紅老師 解答 2024-04-07 09:52

合并到2024年的利潤(rùn)就行了

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快賬用戶3556 追問(wèn) 2024-04-07 10:16

老師,還有一個(gè)問(wèn)題,電費(fèi)需要分割單分割電費(fèi),我想問(wèn)的是收到電費(fèi)發(fā)票那家公司比如分割啦1萬(wàn)電費(fèi),進(jìn)項(xiàng)稅怎么抵?。恳膊荒馨慈~抵啦吧?按一萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣么

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齊紅老師 解答 2024-04-07 10:17

就按照你們負(fù)擔(dān)的那個(gè)部分抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,剩余的不能抵

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快賬用戶3556 追問(wèn) 2024-04-07 10:18

還是全額抵,然后再進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?

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齊紅老師 解答 2024-04-07 10:18

你這么做也可以把剩下的轉(zhuǎn)出去也可以

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快賬用戶3556 追問(wèn) 2024-04-07 10:19

那月末認(rèn)證這張發(fā)票不是得全額抵啦么

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齊紅老師 解答 2024-04-07 10:19

對(duì),這個(gè)先全額認(rèn)證,然后再轉(zhuǎn)出

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