是小微企業(yè)，沒(méi)有無(wú)形資產(chǎn)，長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 應(yīng)該也沒(méi)有

哦哦，那就是??固定資產(chǎn)折舊，結(jié)轉(zhuǎn)損益， 做財(cái)務(wù)報(bào)表，最后是財(cái)務(wù)分析

應(yīng)交稅費(fèi)需要結(jié)賬嗎，社保和工作需要計(jì)提嗎 可以不做嗎

您好，1.社保和工資要計(jì)提的，權(quán)責(zé)發(fā)生制，我們計(jì)提當(dāng)月的 2.月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個(gè)二級(jí)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到? 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，用? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）科目來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)，不用把進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn)， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? ?，看應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的余額方向，上面分錄可以是反分錄? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）

啊 我結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是 借 應(yīng)交稅費(fèi) 銷(xiāo)項(xiàng) 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng) 未交增值稅

您好，這個(gè)也是可以的，我上面是按稅法書(shū)上寫(xiě)的，但我們上面那個(gè)分錄不影響什么，都是應(yīng)交稅費(fèi)各明細(xì)科目

噢噢 好的 還有其他需要結(jié)轉(zhuǎn)的嘛

您好，其他沒(méi)有了哦

好的 謝謝