是我們1-12月份的實(shí)際繳納的數(shù)據(jù)嗎？

是的，實(shí)際繳納的 可以從電子稅務(wù)局下載完稅證明看

那看金蝶可以嗎？是看貸方還是借方數(shù)據(jù)呢？

應(yīng)交稅費(fèi)的借方數(shù)據(jù)

不包含增值稅跟進(jìn)項(xiàng)稅吧

不包含增值稅跟進(jìn)項(xiàng)稅吧 含，實(shí)際繳納 的增值稅，實(shí)際就是銷(xiāo)項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅的

那銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)，不是看應(yīng)交稅金-未交增值稅的的借方余額就可以了嗎

如果有這個(gè)二級(jí)科目的話(huà)，看這個(gè)可以的

但是為什么算出來(lái)的數(shù)據(jù)跟事務(wù)所的數(shù)據(jù)不一致的啊，不知道那個(gè)地方出問(wèn)題了

要看具體的明細(xì)，事務(wù)所的可能有調(diào)整

現(xiàn)金流量表，都是前面調(diào)整了之后才做的嗎？

是的，同學(xué)，是這樣的

老師，那這樣的話(huà)，現(xiàn)金流量表的支付的稅費(fèi)，我除了看賬套外找出實(shí)際支付的稅費(fèi)，有調(diào)整的話(huà)，還需要看那個(gè)表，

這個(gè)要問(wèn)事務(wù)所要具體的明細(xì)

因?yàn)槲椰F(xiàn)在想自己申報(bào)匯算清繳，不會(huì)做現(xiàn)金流量表，所以就問(wèn)問(wèn)老師

你說(shuō)的是填寫(xiě)現(xiàn)金流量表嗎

是啊，我不會(huì)填寫(xiě)現(xiàn)金流量表啊