請(qǐng)問(wèn)老師，我們公司可能3個(gè)月后會(huì)變?yōu)橐话慵{稅人，現(xiàn)在發(fā)生的快遞費(fèi)、服務(wù)費(fèi)發(fā)票我可以先不開(kāi)具，等轉(zhuǎn)為一般納稅人之后再讓對(duì)方開(kāi)具嗎
同學(xué)您好！ 你好，也行的,這種情況也可以
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請(qǐng)問(wèn)老是，我們買(mǎi)了一臺(tái)100多萬(wàn)的設(shè)備，但是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人，所以抵扣不了稅，你說(shuō)能不能等我們生成一般納稅人之后再讓對(duì)方開(kāi)票？ 款已經(jīng)對(duì)公付了
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請(qǐng)問(wèn)老師，我公司7月份的時(shí)候連續(xù)12個(gè)月開(kāi)票已經(jīng)超過(guò)了500萬(wàn)，但我們沒(méi)有主動(dòng)申請(qǐng)轉(zhuǎn)為一般納稅，想等稅局那邊通知之后再轉(zhuǎn)，可以嗎？我想知道的是在轉(zhuǎn)為一般納稅人之前我們開(kāi)票超過(guò)500萬(wàn)那部分是否還可以按小規(guī)模開(kāi)票，轉(zhuǎn)為一般納稅人以后會(huì)不會(huì)要求把這部分開(kāi)票的補(bǔ)稅啊
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請(qǐng)問(wèn)老師，我們公司才建立是小規(guī)模納稅人，對(duì)方開(kāi)具的專(zhuān)票，可以變更為一般納稅人之后再抵扣嗎，怎么處理，更節(jié)約成本呢
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老師，小規(guī)模納稅人期間收到專(zhuān)票，不能認(rèn)證抵扣，會(huì)被稅務(wù)局查嗎？后期申請(qǐng)為一般納稅人了，之前開(kāi)的專(zhuān)票是不是也抵扣不了了，我們可以將之前收到的專(zhuān)票退回給銷(xiāo)售方，待我們公司申請(qǐng)為一般納稅人后讓銷(xiāo)售方重新開(kāi)具，這樣可以嗎？銷(xiāo)售方會(huì)愿意給我們重新開(kāi)專(zhuān)票嗎？
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請(qǐng)問(wèn)老師：比如我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人，然后現(xiàn)在支付了一筆款，對(duì)方是一般納稅人，現(xiàn)在不著急拿成本票，等我們公司轉(zhuǎn)為一般納稅人了，再叫對(duì)方開(kāi)具專(zhuān)票?？梢赃@樣操作嗎？
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老師，我企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額310萬(wàn)，要交多少稅？260要交多少稅，剛好300萬(wàn)要交多少稅？ 今年交了，明年是不是重新計(jì)算了？
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老師，公司有一臺(tái)車(chē)，折舊計(jì)提完了，賣(mài)了1000，只開(kāi)了一張二手車(chē)統(tǒng)一發(fā)票1000元，一般納稅人，應(yīng)該怎么做分錄
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老師：9月6號(hào)工程合同， 農(nóng)民工工資日期從什么時(shí)間開(kāi)始？
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一般納稅人運(yùn)輸企業(yè)有哪些進(jìn)項(xiàng)票？還有成本票？
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老師您好，一般納稅人10月公戶進(jìn)了收入，這個(gè)收入不開(kāi)票，想問(wèn)一下這個(gè)收入一定要在11月申報(bào)10月收入時(shí)候申報(bào)進(jìn)去還是可以申報(bào)11月時(shí)候一起申報(bào)
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老師，請(qǐng)問(wèn)一下，定期定額的個(gè)體戶，按季度申報(bào)，發(fā)票額度是六萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)六萬(wàn)是一個(gè)季度該是一個(gè)月呢？
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如果公司法人有殘疾證的話，稅收有嗎優(yōu)惠政策
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老師這邊有erp系統(tǒng)的學(xué)習(xí)課程嗎？
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請(qǐng)問(wèn)董老師，B選項(xiàng)紅筆標(biāo)注的地方，綜債轉(zhuǎn)攤，綜債里的預(yù)期信用減值損失對(duì)應(yīng)的科目是其它綜合收益，轉(zhuǎn)攤，其它綜合收益肯定要轉(zhuǎn)出來(lái)，那就意味著信用減值損失也得變動(dòng)
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老師好，請(qǐng)問(wèn)酒店行業(yè)現(xiàn)在處于籌建期，只有買(mǎi)裝修工程材料發(fā)票，和人工支出，沒(méi)有收入，但營(yíng)業(yè)執(zhí)照已辦理了，請(qǐng)問(wèn)需要做賬嗎？需要報(bào)稅嗎？
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那請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在的賬務(wù)處理和3個(gè)月后取得專(zhuān)票后的賬務(wù)處理應(yīng)該是怎么樣呢，比如快遞費(fèi)，我現(xiàn)在做：借：管理費(fèi)用-快遞費(fèi)1130 貸：銀行存款 1130，取得專(zhuān)票后紅沖這筆分錄，再做借：管理費(fèi)用-快遞費(fèi)1000 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)130，貸：銀行存款 1130這樣對(duì)嗎
同學(xué)您好，學(xué)員您好，是的，對(duì)的
是不是還有一種方法，前面的憑證不動(dòng)，后面取得專(zhuān)票后，直接稅額部分做賬，借：管理費(fèi)用-130，借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)130，是否這兩種方法都可以呢
這兩種方法在處理增值稅專(zhuān)用發(fā)票方面確實(shí)存在。前一種方法涉及對(duì)原憑證的修改，包括成本和稅金的調(diào)整；后一種方法則是在取得專(zhuān)票后，僅對(duì)稅額部分進(jìn)行會(huì)計(jì)處理，不影響原憑證。兩種方法各有利弊，選擇哪種取決于企業(yè)的會(huì)計(jì)政策、處理習(xí)慣以及稅務(wù)要求。
哪種方法您覺(jué)得更妥當(dāng)呢
同學(xué)您好，后一種更直接簡(jiǎn)便
謝謝老師！
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