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演示賬套

老師你好，我單位是運(yùn)輸公司，自有車輛50余臺，成本里面修理費(fèi)是大項，今年新規(guī)定，我公司跟所有修理廠均定時結(jié)賬。現(xiàn)在修理廠將自記清單送回我公司。發(fā)票未開。我公司款項未支付。請問在僅有的白條基礎(chǔ)上如何處理賬務(wù)。分錄怎么做

2024-03-29 10:48

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-03-29 10:49

你好，暫估費(fèi)用。借：成本項目貸：應(yīng)付賬款-暫估待開來發(fā)票，再沖減上述分錄，正常入賬即可

快賬用戶6782 追問 2024-03-29 10:51

那到時候?qū)Ψ介_過來發(fā)票，比如提供的服務(wù)是5000元，給我們開過來8000元的，我們也只給打5000元，那時候怎么做賬

齊紅老師解答 2024-03-29 10:53

你好，據(jù)實入賬5000元費(fèi)用。

快賬用戶6782 追問 2024-03-29 10:55

是的但是對方可能不想老是開發(fā)票，想一次性開一個整數(shù)。然后產(chǎn)生清單就補(bǔ)發(fā)票差額

齊紅老師解答 2024-03-29 10:59

你好！那可以掛起來。比如上述例子發(fā)票來后，沖完暫估借：成本5000 ? ? ? ?其他應(yīng)付款-XX公司發(fā)票3000 貸：銀行5000 ? ? ? ?應(yīng)付賬款-XX公司3000 這樣比較亂，不建議這樣開發(fā)票

快賬用戶6782 追問 2024-03-29 11:01

好的謝謝老師

齊紅老師解答 2024-03-29 11:02

不客氣，祝工作順利

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