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演示賬套

23年底小規(guī)模納稅人基本戶購買理財產(chǎn)品收益114.96 23年的處理沒有交增稅借公允價值變動損益114.96 貸投資收益 114.96 24年增加分錄借利潤分配-未分配利潤1.15 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交稅費1.15 匯算清繳是納稅減1.15，年報表報稅應(yīng)該上傳23年底修改前還是修改后報表這樣做賬對嗎

2024-03-27 12:33

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-03-27 12:35

您好，年報是調(diào)整后的，這個賬對的，還要更正23年12月增值稅申報表的

快賬用戶6264 追問 2024-03-27 12:54

怎么更正23年增稅申報表

齊紅老師解答 2024-03-27 13:09

您好，報表更正申報：1.電子稅務(wù)局，點擊【我要辦稅】→【稅費申報及繳納】→【申報更正】，2.在下方顯示對應(yīng)屬期可以更正申報的報表。，3.點擊對應(yīng)的報表后的“填寫申報表”按鈕，顯示報表頁面。? ? ?注意：該頁面左上角有“更正申報”字樣。右上角提供相應(yīng)的功能按鈕： ? ? ? ? “暫存”：保存網(wǎng)頁上的內(nèi)容，不展示校驗信息。 ? ? ? ? “保存”：保存填寫后的數(shù)據(jù)，展示校驗信息。 ? ? ? ? “重置當(dāng)前報表”：刪除已填寫的當(dāng)前表數(shù)據(jù)。 ? ? ? ? “全部重置”：刪除當(dāng)前稅種所有報表的數(shù)據(jù)。 ? ? ? ? “提取數(shù)據(jù)”：重新提取初始化和表間數(shù)據(jù)信息。 ? ? ? ? “申報”：用于申報已填寫的報表數(shù)據(jù)。 ? ? ? ? “導(dǎo)入”：自行編寫代碼導(dǎo)入。 ? ? ? ? “導(dǎo)出”：導(dǎo)出代碼提供導(dǎo)入用。 ? ? ? ? ?4、填寫完成后，點擊“申報”按鈕，系統(tǒng)提示申報成功，完成本次申報。?

快賬用戶6264 追問 2024-03-27 13:13

這個電器23年底理財產(chǎn)品投資收益應(yīng)該不用開增值稅，屬于自己計算的增稅，這么麻煩，可以計入24年增稅嗎，這樣是不是簡單

齊紅老師解答 2024-03-27 13:14

您好，我們這個是不是保本的理財非保本的投資收益不收增值稅,達(dá)到條件的必須繳納增值稅。

快賬用戶6264 追問 2024-03-27 13:17

問了是非保本的，那我就不用管了，是嗎

齊紅老師解答 2024-03-27 13:17

您好，非保本不交增值稅的，不用管了