計(jì)提盈余公積時(shí)的會(huì)計(jì)分錄，借：利潤分配-提取法定盈余公積，貸：盈余公積-法定盈余公積。 年末，將“利潤分配”賬戶下的其他明細(xì)賬戶余額結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)分錄，借：利潤分配-未分配利潤，貸：利潤分配—提取法定盈余公積那在快帳中做賬時(shí)先把這兩個(gè)分錄做了再點(diǎn)期末處理嗎？

老師，審計(jì)調(diào)整中，有一項(xiàng)是調(diào)整法定盈余公積，在本年度多提了法定盈余公積，請問分錄怎么做？資產(chǎn)負(fù)債表 借盈余公積 貸未分配利潤 試算平衡表利潤表怎么做分錄

請教一下，去年的本年利潤忘記結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤了同時(shí)利潤分配也忘記計(jì)提盈余公積了，金蝶迷你版軟件自動(dòng)把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配今年的期初數(shù)據(jù)并且沒有分錄，但是這個(gè)期初利潤分配數(shù)據(jù)我怎么調(diào)整和去計(jì)提盈余公積呢？ 正常情況是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤有利潤的情況下，借：本年利潤50W（假設(shè)50W）貸：利潤分配-未分配利潤50W，同時(shí)計(jì)提盈余公積時(shí)，借：利潤分配-未分配利潤15W 貸方：盈余公積-法定盈余公斤5W 盈余公積-任意盈余公積10W（假設(shè)10W） 現(xiàn)在我科目余額只顯示個(gè)利潤分配-未分配利潤35W，盈余公積不體現(xiàn)出來，怎么調(diào)整呢？

合并報(bào)表中，抵銷投資收益的抵消分錄模板中 借：投資收益 少數(shù)股東損益 年初未分配利潤 貸：提取法定盈余公積 應(yīng)付普通股利 未分配利潤 這里面的提取法定盈余公積的取數(shù)我想要去資產(chǎn)負(fù)債表里面的盈余公積的期末數(shù)這樣對嗎

做合并報(bào)表時(shí)，成本法調(diào)整為權(quán)益法里面的 借：長期股權(quán)投資 貸：投資收益 年初未分配利潤 其中貸方的年初未分配利潤取得資產(chǎn)負(fù)債表的年初未分配利潤期初數(shù)， 想要問的問題是年初未分配利潤取數(shù)時(shí)，要不要加上年初盈余公積數(shù)