但是1月份發(fā)放的明細(xì)有，不是2月份發(fā)放的

您好，您現(xiàn)在是顧慮我們24年多了一個(gè)月工資，那我們把這個(gè)計(jì)提分錄的損益科目 改為以前年度損益調(diào)整，更正4季度所得稅申報(bào)表，在年報(bào)和23年匯繳申報(bào)時(shí)用調(diào)整后的數(shù)據(jù)來申報(bào)

有沒有簡單的處理方式

您好，最簡單就是這個(gè)工資就當(dāng)24年的，不要在摘要上寫23年，您寫?yīng)劷鹨部梢匝?

分錄怎么改

您好，分錄一樣的 一、計(jì)提工資時(shí) （社保計(jì)提：單位的計(jì)提，個(gè)人的不計(jì)提。） 1、計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等）-工資 （應(yīng)發(fā)工資-個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)數(shù)據(jù)） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2、計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等）-社保和公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（單位） 二、發(fā)放工資時(shí) 1、發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人部分） 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款 2、上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分） 其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人部分） 貸：銀行存款 3、上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款

工資表貼后面就不行了啊

您好，咱分錄后面還貼工資表呀，那每個(gè)人的工資不公開了， 這個(gè)哪行呀，工資是保密的，附一個(gè)匯總表，哪個(gè)部門多少工資就行了嘛

他們的是單獨(dú)的，能不能把工作直接走管理費(fèi)用工作，飯后以后存款行不行

您好，可以的呀，分錄沒有區(qū)別，只是不能出現(xiàn)2023年在摘要里

那就行，直接轉(zhuǎn)到損益是吧