同學(xué)你好,如果月底前發(fā)貨了,是需要做收入的,內(nèi)部對(duì)賬的規(guī)定,不能影響納稅。
發(fā)現(xiàn)第一季度所得稅申報(bào)表的季初和季末資產(chǎn)數(shù)錯(cuò)誤,還有辦法改嗎
公司給員工購(gòu)買粽子做集體福利交個(gè)稅嗎
老師,一般納稅人出口退稅,運(yùn)費(fèi)開(kāi)普票會(huì)影響采購(gòu)貨物進(jìn)項(xiàng)稅退稅嗎
老師您好,本期專票抵扣5份,不符合條件進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出2份,本期裝訂抵扣憑證時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的發(fā)票要一起裝訂還是只裝訂3份?
日核算成本怎么算的呢,老師
老師您好,我想問(wèn)下就是我現(xiàn)在報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表,然后利潤(rùn)總額、本年利潤(rùn)的數(shù)字,本期數(shù)字要比本年數(shù)字的金額要大,這樣合適不老師
其他應(yīng)付款掛多久都沒(méi)關(guān)系嗎,一個(gè)人幫公司付了罰款,但公司沒(méi)業(yè)務(wù)沒(méi)收入,也沒(méi)公戶,不知道什么時(shí)候經(jīng)營(yíng)
老師:公司準(zhǔn)備注銷,但還有已發(fā)送業(yè)務(wù)還沒(méi)有算賬結(jié)算。這個(gè)有沒(méi)有其他辦法處理不影響注銷。我想著能不能到時(shí)用別人公司去結(jié)算這筆業(yè)務(wù),可以嗎?
老師,我們供應(yīng)商有個(gè)票開(kāi)多了噸位,我需要進(jìn)項(xiàng)不能紅沖,可不可以就在這個(gè)月紅沖多余的?不全部紅沖?
老師,某機(jī)器配件是配套在機(jī)器上的,但也可以單獨(dú)采購(gòu),現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題是這樣,采購(gòu)機(jī)器配有配件,只體現(xiàn)機(jī)器的價(jià)格,但現(xiàn)在配件又拿去單獨(dú)售賣了,后面再單獨(dú)采購(gòu)配件回來(lái),請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在配件的成本價(jià)該怎么算?
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我是想看下你們的分錄怎么做這倆部分的賬,
同學(xué)你好,有收入的話,賬務(wù)處理都是要一致的,不受內(nèi)部對(duì)賬的影響。 借:應(yīng)收賬款或銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額。 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品
沒(méi)對(duì)賬的確認(rèn)收入了,這部分票都沒(méi)開(kāi)哪來(lái)銷項(xiàng)
這個(gè)分錄能懂,但是你賬不平的,數(shù)字帶進(jìn)去后
同學(xué)你好,當(dāng)月沒(méi)開(kāi)票,有沒(méi)有收款呢?有收款的話也是要按未開(kāi)票收入報(bào)稅的。已發(fā)貨%2B已收款,增值稅納稅義務(wù)就產(chǎn)生了。 分錄肯定是平的。
沒(méi)有收款
同一個(gè)客戶
沒(méi)有開(kāi)票,沒(méi)有收款,納稅義務(wù)可以認(rèn)為沒(méi)有發(fā)生,可以先不做賬。 做賬的話就是我列的分錄,數(shù)字帶入后是平的。
單貨已經(jīng)發(fā)出了
單貨已發(fā)出,可以做出庫(kù)掛往來(lái)。 借:應(yīng)收賬款 貸:發(fā)出商品
做這筆分錄,可以保證賬實(shí)相符,不然庫(kù)房的賬和財(cái)務(wù)賬對(duì)不上也麻煩。
反正平常的賬各種各樣的老復(fù)雜了
嗯,是的,業(yè)務(wù)多了之后,肯定會(huì)相對(duì)復(fù)雜,要盡量理清楚賬務(wù)處理的規(guī)律,這樣對(duì)賬比較好對(duì)。