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老師每月25號(hào)截止對(duì)賬了,25號(hào)前的意開(kāi)票,25后的下月對(duì)賬,但是后面5天的貨已經(jīng)發(fā)了,要確認(rèn)收入但不能對(duì)賬如何賬務(wù)處理

2024-03-16 20:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-16 20:50

同學(xué)你好,如果月底前發(fā)貨了,是需要做收入的,內(nèi)部對(duì)賬的規(guī)定,不能影響納稅。

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快賬用戶9345 追問(wèn) 2024-03-16 20:51

我是想看下你們的分錄怎么做這倆部分的賬,

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齊紅老師 解答 2024-03-16 20:53

同學(xué)你好,有收入的話,賬務(wù)處理都是要一致的,不受內(nèi)部對(duì)賬的影響。 借:應(yīng)收賬款或銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額。 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品

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快賬用戶9345 追問(wèn) 2024-03-16 20:55

沒(méi)對(duì)賬的確認(rèn)收入了,這部分票都沒(méi)開(kāi)哪來(lái)銷項(xiàng)

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快賬用戶9345 追問(wèn) 2024-03-16 20:56

這個(gè)分錄能懂,但是你賬不平的,數(shù)字帶進(jìn)去后

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齊紅老師 解答 2024-03-16 20:58

同學(xué)你好,當(dāng)月沒(méi)開(kāi)票,有沒(méi)有收款呢?有收款的話也是要按未開(kāi)票收入報(bào)稅的。已發(fā)貨%2B已收款,增值稅納稅義務(wù)就產(chǎn)生了。 分錄肯定是平的。

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快賬用戶9345 追問(wèn) 2024-03-16 20:58

沒(méi)有收款

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快賬用戶9345 追問(wèn) 2024-03-16 20:59

同一個(gè)客戶

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齊紅老師 解答 2024-03-16 20:59

沒(méi)有開(kāi)票,沒(méi)有收款,納稅義務(wù)可以認(rèn)為沒(méi)有發(fā)生,可以先不做賬。 做賬的話就是我列的分錄,數(shù)字帶入后是平的。

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快賬用戶9345 追問(wèn) 2024-03-16 21:00

單貨已經(jīng)發(fā)出了

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齊紅老師 解答 2024-03-16 21:01

單貨已發(fā)出,可以做出庫(kù)掛往來(lái)。 借:應(yīng)收賬款 貸:發(fā)出商品

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齊紅老師 解答 2024-03-16 21:02

做這筆分錄,可以保證賬實(shí)相符,不然庫(kù)房的賬和財(cái)務(wù)賬對(duì)不上也麻煩。

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快賬用戶9345 追問(wèn) 2024-03-16 21:03

反正平常的賬各種各樣的老復(fù)雜了

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齊紅老師 解答 2024-03-16 21:04

嗯,是的,業(yè)務(wù)多了之后,肯定會(huì)相對(duì)復(fù)雜,要盡量理清楚賬務(wù)處理的規(guī)律,這樣對(duì)賬比較好對(duì)。

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