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你好，分錄,不影響企業(yè)所得稅的借：銀行存款貸：其他應(yīng)收款--應(yīng)收出口退稅款

2024-03-12

借，應(yīng)庫存商品，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項，貸，銀行存款，借其他應(yīng)收款，貸，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，出口退稅，借，銀行存款，貸，其他應(yīng)收款。

2025-03-02

出口退稅賬務(wù)處理如下： 1.購入貨物及接受應(yīng)稅勞務(wù)時，按增值稅扣稅憑證注明的增值稅額。借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)/原材料/管理費用/制造費用等貸：銀行存款/應(yīng)付賬款等。 2.出口貨物借：銀行存款/應(yīng)收賬款等貸：主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本借：主營業(yè)務(wù)成本貸：庫存商品。 3.計算當期不得免征和抵扣稅額.當期免抵退稅額、當期應(yīng)退稅額、當期免抵稅額。賬務(wù)處理如下：借：其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)(當期應(yīng)退稅額) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)(當期免抵稅額) 主營業(yè)務(wù)成本(當期不得免征和抵扣稅額) 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅)(當期免抵退稅額) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)(當期不得免征和抵扣稅額)。 4.收到出口退稅款借：銀行存款貸：其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)。

2024-10-24

差額部分進項轉(zhuǎn)出，計入主營業(yè)務(wù)成本

2025-11-14

你好申報：借：應(yīng)收出口退稅款（增值稅，貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(出口退稅）借：銀行存款貸：應(yīng)收出口退稅款（增值稅）

2023-08-23

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老師 您好 收到的出口退稅金額 怎么做分錄呢 會影響企稅嗎

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