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請問老師,這是稅務系統(tǒng)發(fā)出的風險提示,我查了下,銷售方已作廢,我們沒收到這個票,也沒有抵扣進項稅,紅字發(fā)票,是對方開的負數(shù)發(fā)票,其中有幾個大金額的,當時對方開錯票了,修改了幾次,情況就是這樣,說明情況是填寫有問題還是沒問題呢,謝謝

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請問老師,這是稅務系統(tǒng)發(fā)出的風險提示,我查了下,銷售方已作廢,我們沒收到這個票,也沒有抵扣進項稅,紅字發(fā)票,是對方開的負數(shù)發(fā)票,其中有幾個大金額的,當時對方開錯票了,修改了幾次,情況就是這樣,說明情況是填寫有問題還是沒問題呢,謝謝
2024-03-11 14:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-11 14:49

你好那就是沒有問題,因為你這邊都沒有入賬

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快賬用戶3131 追問 2024-03-11 14:51

老師,這個發(fā)票情況是填寫有問題還是沒問題呢

頭像
齊紅老師 解答 2024-03-11 14:51

這個寫沒有問題的呢

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快賬用戶3131 追問 2024-03-11 14:53

老師,點可扣除(待扣除)這一項,是吧

頭像
齊紅老師 解答 2024-03-11 14:55

是的呢,你的理解正確的呢

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快賬用戶3131 追問 2024-03-11 14:56

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-03-11 14:57

不客氣,祝你一切順利歐

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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