不是我們單位的員工 老板讓在我們單位繳納社保 （費用那個員工自己出 ）然后我做到外賬里了 分錄和其他員工一樣 但是他轉(zhuǎn)我的錢我做到內(nèi)賬里了 分錄我不會寫了 借庫存現(xiàn)金 貸方什么科目呢 貸其他應(yīng)收款也不對啊 因為外賬已經(jīng)走過了貸其他應(yīng)收款了

收到合同，借應(yīng)收賬款 貸預(yù)收賬款 實際收工程款時，借預(yù)收賬款 貸應(yīng)收賬款？因為我是按實際收到工程款做主營收入的，我想設(shè)置一個科目：工程款。方便核算。這樣的話，要怎么做？另外，我想問，采購應(yīng)付的材料費（因為采購的訂單是分批去購買的，有簽訂合同的，我想把整個合同的采購金額先入賬），正常是借材料費 貸應(yīng)付賬款。 那我想實際付款時才用材料費這個科目，即借材料費 貸銀存。 所以那個前面的材料費不能用，要不重復(fù)了，那采購合同總的材料金額我要怎么做分錄呢？

郭老師，請問一下:收到合同，借應(yīng)收賬款 貸預(yù)收賬款 實際收工程款時，借預(yù)收賬款 貸應(yīng)收賬款？因為我是按實際收到工程款做主營收入的，我想設(shè)置一個科目：工程款。方便核算。這樣的話，要怎么做？ 另外，我想問，采購應(yīng)付的材料費（因為采購的訂單是分批去購買的，有簽訂合同的，我想把整個合同的采購金額先入賬），正常是借材料費 貸應(yīng)付賬款。 那我想實際付款時才用材料費這個科目，即借材料費 貸銀存。 所以那個前面的材料費不能用，要不重復(fù)了，那采購合同總的材料金額我要怎么做分錄呢？

老師你，您好我在實際工作中因為之前有多付給對方249的預(yù)付款，所以在做分錄的時候我把預(yù)付款做成了借方的-249，系統(tǒng)分錄如下： 借：預(yù)付賬款-249 借：生產(chǎn)成本 8000 貸：銀行存款 2751 銀行存款 5000 但是后面我自己發(fā)現(xiàn)其實正確的分錄應(yīng)該為： 借：生產(chǎn)成本 8000 貸：銀行存款 2751 銀行存款 5000 預(yù)付賬款 249 現(xiàn)在的問題是我不知道該怎么調(diào)整這個分錄了，因為預(yù)付賬款是往來科目不應(yīng)該用負數(shù)來表示，那我這個現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢？謝謝

老師，你好，我們前幾個月充加油卡的錢時，分錄這樣寫:借:業(yè)務(wù)活動費用，貸:銀行存款。后來審計說我們沒有按權(quán)責(zé)發(fā)生制記賬，應(yīng)該把費用放在預(yù)付款?，F(xiàn)在油卡中還有余額，請問，我怎么把這個余額調(diào)整到預(yù)付款科目，分錄怎么寫？謝謝老師解答。