老師，您好，麻煩問一下，1月份正常繳納了去年12月份稅費，那匯算清繳的時候，填應(yīng)交稅費明細(xì)，是包括一月份繳納12月份的稅費還是不算
好，包括這個在內(nèi)的包括的。
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老師您好，物業(yè)公司12月電費沒計提，12月份的電費在1月份交的開的1月份的發(fā)票，但是備注欄有12月1到1月1號的日期，這種情況還能正常入成本嗎？到明年匯算清繳時候是不是該納稅調(diào)增了？
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老師，麻煩你給看一下，這個2020年所得稅匯算，2061.3是在2021年1月繳納的，剩余6424.56是在5月份匯算完繳納的，現(xiàn)在1月繳納的時直接做的應(yīng)交稅費所得稅2061.3 貸銀存2061.3,5月份繳納6424.56應(yīng)該怎么做？圖片是2020年所得稅匯算清繳的截圖
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老師，我們公司12參保的，一月份繳納稅款繳納的是12月和1月的社保費，為什么這個完稅憑證上稅款所屬期是1月份呢，不應(yīng)該是12到1月嗎，麻煩老師看一下
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老師，您好！請教一下去年1-6月份的時候，有稅費暫緩繳納，我1、2月份繳納了稅費，3月份退回了，如果是更正申報表，是在3月份申報表那里更正嗎？要更正哪一欄
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老師好，問一下，22年12月份的工資12月已計提，23年1月發(fā)放，2022年匯算清繳的時候，12月份計提的數(shù)據(jù)需要在職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中調(diào)增嗎？
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應(yīng)付職工薪酬是不是也是一樣，我們只要是繳納的是2023年度的，在匯算清繳之前完成，都是按照貸方余額去填寫？
你好匯算清繳是實際發(fā)放的這些都可以 你好，匯算清繳是實際發(fā)放的，這些都可以稅前扣除。
就是說咱計提的，然后實際都發(fā)放了，可以稅前扣除。
是的，計提了，1月份發(fā)放12月的
那這個就可以稅前扣除的。
老師，年報中，明細(xì)表是不是需要填，比如應(yīng)付職工薪酬
的這個表需要填寫的。
好的，老師，手續(xù)費發(fā)票沒取得，要調(diào)整嗎，不調(diào)可以嗎
沒有發(fā)票需要調(diào)整的，不能稅前扣除。