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Q

我公司與上游簽署了一份門窗安裝及加工的分包合同，請問稅率如何執(zhí)行

2024-03-01 15:03
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-03-01 15:04

你好，咱們是生產(chǎn)門窗的企業(yè)，對不？是這樣，就是門窗按13%安裝，按簡易征收3%。

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快賬用戶6632 追問 2024-03-01 15:10

不是 我們是接受方 對方不是生產(chǎn)企業(yè) 是工程類公司 簽的是加工+安裝

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齊紅老師 解答 2024-03-01 15:11

你好，加工是13%的稅率。安裝簡易征收3%。

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齊紅老師 解答 2024-03-01 15:12

我問說這個門窗是不是自己生產(chǎn)的，是指你們加工這方是不是你自己生產(chǎn)的門窗？

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齊紅老師 解答 2024-03-01 15:12

你自己加工的那不還是你自己買材料加工完后再給對方安裝嗎？不是這個流程嗎？

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你好，咱們是生產(chǎn)門窗的企業(yè)，對不？是這樣，就是門窗按13%安裝，按簡易征收3%。
2024-03-01
要是同一個項目，同一個業(yè)務(wù)，簽訂兩個合同就不行。
2023-11-28
你好，請問對方也是一般納稅人嘛？
2022-08-27
同學(xué)，你好 建筑服務(wù)的話，稅率開9%
2023-03-27
一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時 借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結(jié)算時 借：預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸：工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借：主營業(yè)務(wù)收入 貸：主營業(yè)務(wù)成本 管理費用 銷售費用 財務(wù)費用等等 借或貸：本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借：工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸：銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借：管理費用/原材料 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸：銀行存款 3.支付人工費 借：工程施工--人工費 貸：現(xiàn)金（或應(yīng)付工資等） 4.發(fā)生的機械費用 借：工程施工--機械使用費 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）（指的租賃） 貸：銀行存款（或累計折舊等） 5.發(fā)生的其他直接費 借：工程施工--其他直接費 貸：銀行存款（或現(xiàn)金等） 6.月末確認收入和成本 借：主營業(yè)務(wù)成本（按當(dāng)期確認的合同成本） 工程施工——合同毛利 （倒擠） 貸：主營業(yè)務(wù)收入（按當(dāng)期確認的工程結(jié)算收入） 7.工程完工決算后，應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵，沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
2021-11-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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